請問這個題，為啥是22年少交所得稅？不應(yīng)該是21年嗎？
您好，因為減值準(zhǔn)備只有在實際發(fā)生（例如商品對外銷售）時才能納稅扣除，而22年存貨才會被出售，因此21年的減值損失要到22年才能扣除，所以22年要少交所得稅。
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老師，請問這題資料四，4.30匯算清繳，3.5發(fā)現(xiàn)的，不是應(yīng)該調(diào)整2020年的應(yīng)交所得稅嗎？為啥答案只調(diào)整了主營業(yè)務(wù)成本？成本增加了導(dǎo)致利潤減少，那調(diào)整分錄，2020年應(yīng)交所得稅不是也應(yīng)該跟著減少96×25%嗎？
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老師，這個題的第六問，累計折舊為啥是五年的呢？16年到21年不應(yīng)該是6年的折舊嗎
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2022年做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增要交所得稅，那這筆所得稅應(yīng)該入21年賬里還是入22年賬里?
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師，我想請教下，如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了，那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計的應(yīng)納稅所得額 如果21年不是小微企業(yè)了，那22年還是嗎
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請問這個題，為啥是22年少交所得稅？不應(yīng)該是21年嗎？
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那21年年末賬面價值跟計稅基礎(chǔ)不同不管了嗎？賬面價值計提了跌價準(zhǔn)備，稅法上面不承認(rèn)。
您好，21年是多交了所得稅，同時計提了遞延所得稅資產(chǎn)。
好的，我看錯了，謝謝
您好，祝您學(xué)習(xí)愉快~