老師您看我這樣做的對(duì)不對(duì)呢

可以沒(méi)看到問(wèn)題的

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)后，資產(chǎn)年初余額，跟負(fù)債所有者不平了呢

去年有去年有沒(méi)有結(jié)果呢？有沒(méi)有余額？

12月份的資產(chǎn)負(fù)債是平的

利潤(rùn)表也是平的

影響的是年初余額的話肯定是去年的問(wèn)題

去年全年的資產(chǎn)負(fù)債表都平

就是年末結(jié)轉(zhuǎn)查110088.72

老師那么這個(gè)數(shù)字在哪里去查呢

看一下去年年末是不是也是這個(gè)余額

老師，您是誰(shuí)20年的對(duì)吧，我現(xiàn)在的是21年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表

去年的沒(méi)有賬目

可能是你的報(bào)表格式有問(wèn)題系，找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助，確認(rèn)一下

老師，這是怎么回事呢

好的，明天聯(lián)系一下他們，感謝老師

你這您這個(gè)處理怎么也不會(huì)影響期初余額，可能是系統(tǒng)問(wèn)題

我一開(kāi)始給您的截圖，結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)有錯(cuò)吧

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

那我明天問(wèn)問(wèn)軟件公司

找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助，看一下看一下后臺(tái)數(shù)據(jù)和報(bào)表的公式

嗯嗯，好的老師