這樣影響了利潤，利潤表本來是負(fù)數(shù)變成了正數(shù)

借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 借：營業(yè)稅金及附加 紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 是這樣嗎

你好，本來他就影響利潤，你紅沖你的稅金及附加，還有你做營業(yè)外收入，他的結(jié)果都是一樣的，都是提高了你的利潤。

但是營業(yè)稅金及附加還是負(fù)數(shù)，是我的分錄有問題嗎

你好，你的分錄沒有問題的，就是這個(gè)報(bào)表有問題，你別把它放到營業(yè)稅金及附加里面了，你把它改成營業(yè)外收入。

要怎么改呀，利潤表顯示有這筆營業(yè)外收入，但是營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)

負(fù)數(shù)不能申報(bào)

借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)，你把這個(gè)分錄改成借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。

那銀行存款對應(yīng)哪個(gè)科目

銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)

借：銀行存款3000 0 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 30000 借應(yīng)交稅費(fèi) 30000 貸：營業(yè)外收入30000，完整分錄是這樣嗎

是的是的，是這么做的。

但是營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目沒有銷賬，最終應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi) 對應(yīng)營業(yè)稅金及附加 這個(gè)科目對吧

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入，也可以做這個(gè)的。

說稅金及附加必須對應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)必須對應(yīng)的是稅金及附加。

目前營業(yè)稅金及附加由原4萬多的金額變成了8萬多

沒有關(guān)系的，可以的。

完整的分錄到底是怎樣的，利潤表里面的營業(yè)稅金及附加才不會是負(fù)數(shù)，我上面說的營業(yè)稅金及附加由原4萬多的金額變成了8萬多是全年累計(jì)金額，還有一個(gè)本季金額營業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)

照老師的方法，營業(yè)稅金及附加去年累計(jì)數(shù)由4萬變成了8萬，后期需不需要調(diào)整

借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入 你把你的稅金及附加刪除了負(fù)數(shù)四萬多，是不是？

就是對的，你的退了三萬多，他應(yīng)該是比之前增加了三萬多。

不是，按老師這個(gè)分錄全年累計(jì)營業(yè)稅金及附加由原4萬多的金額變成了8萬多，營業(yè)稅金無故變多了，我的意思下個(gè)月要不要調(diào)整成4萬多，本月數(shù)也是正數(shù)可以申報(bào)利潤表，如果按我之前的分錄營業(yè)稅金及附加本季數(shù)才是負(fù)數(shù)