老師，企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳繳納的所得稅用不用計(jì)提，怎么做分錄
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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請(qǐng)問(wèn)老師21年沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，22年匯算清繳繳納所得稅時(shí)，分錄怎么寫(xiě)？
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繳納2021年企業(yè)所得稅匯算清繳，交稅，怎么計(jì)提和做賬分錄？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳繳納的所得稅用不用計(jì)提，怎么做分錄
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老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅用上月計(jì)提，次月繳納嗎，還是怎么做分錄啊
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小規(guī)模計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄？如果年底沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，匯算清繳又繳納了怎么做呢？
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這個(gè)是計(jì)提的分錄嗎
對(duì)的，這個(gè)就是計(jì)提的
，繳納是不借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款
對(duì)，你說(shuō)的就是這么做的。
老師，小企業(yè)準(zhǔn)則里沒(méi)有這個(gè)科目，用什么可以代替
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款
沒(méi)有是不是就不用計(jì)提了，直接做繳納的分錄，這個(gè)繳納的數(shù)額只有2.93
對(duì)的 直接做繳納的就行了