您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票，然后我就去稅務(wù)局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示， 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 ， 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題：會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息，但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù)，無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

老師您好，想問一下我在電子稅務(wù)局申報(bào)二季度企業(yè)所得稅，目前在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送環(huán)節(jié)填寫三表一注，都填完了“上傳文件”時(shí)，提示“您上傳的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型與正在申報(bào)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度類型不一致，請重新上傳”，我接下來該怎么樣操作

老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改？是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎？會(huì)有影響嗎？前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報(bào)時(shí)顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時(shí)發(fā)現(xiàn)，幾個(gè)問題，一，7.8.9月少計(jì)提工資五險(xiǎn)導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時(shí)候退稅呢？二，2.3季度多個(gè)分錄做錯(cuò)了，導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報(bào)時(shí)，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財(cái)務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報(bào)時(shí)，要是直接申報(bào) 修改后的賬務(wù)處理所提取的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報(bào)上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？

老師我真是暈了，我全部檢查了2024年的報(bào)稅報(bào)表，后面三個(gè)季度都沒問題，又發(fā)現(xiàn)昨天第一季度的企業(yè)所得上面那一列的季末資產(chǎn)總額填得不對，當(dāng)時(shí)可能是按照軟件的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的資產(chǎn)總額來填的，其實(shí)是要按照電子稅務(wù)局第一度填好的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額來填第一季度季末的資產(chǎn)總額的，因?yàn)樯婕暗綀?bào)表重分類了，兩個(gè)表的數(shù)據(jù)肯定有差異 ，我現(xiàn)在想更改第一季度的數(shù)，改不了得把后面兩個(gè)季度的作廢才行，但是目前只能作廢第四季度的報(bào)表，第二季度三季度的只有更正按鈕，現(xiàn)在怎么弄，都是因?yàn)闃I(yè)務(wù)不熟悉，才反復(fù)弄，搞來一堆麻煩