老師請問公司買的電腦是不是屬于第五項電子設備呀，而不是第三項，電腦的價格要是不超過五百萬是不是可以一次稅前扣除呀，但是匯算清繳時要在6行和11行同時填寫
你想要一次抵扣所得稅嗎？
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老師，職工教育經(jīng)費不是應該單獨設置二級明細科目進行歸集的嗎？因為我們公司規(guī)模小，職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右，所以剛開始設置會計軟件的時候并沒有設置教育經(jīng)費，我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題，職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎，我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的，這樣子的情況下，我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我不是要填寫A105050那張表格嗎，有沒有人可以明確告訴我，職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫？？？問了不同的老師，有人說要，有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了，不必填寫，請解答！
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老師請問公司買的電腦是不是屬于第五項電子設備呀，而不是第三項，電腦的價格要是不超過五百萬是不是可以一次稅前扣除呀，但是匯算清繳時要在6行和11行同時填寫
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老師您好，我想請問我們公司在外地有項目，當初也不知道需要辦理外管證，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三個月也都給甲方開票了，他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了，然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證，她們的發(fā)票抵扣不了，于是我在今天才在我們電子稅務局上申請，第一次面對這種也不知道，就填了合同上的日期，結果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f，讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長，才能報驗和預繳，我想問這種情況我們有罰款嗎？
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2.填空題(4分)接上題(1)X公奇財X公司的審元的價格可擁有一項長計過程中，17中為格轉(zhuǎn)讓該項長期股權投資A和B注冊會:，不再期股權投資，，賬面價值200元注意到以下事項，01202事項(1)中設計提減值準備這員，已收到價款400萬元。2017年電X公司的處理。10萬元，但尚12月31日，大辦理產(chǎn)權過戶手統(tǒng)，蘇公司答署及資轉(zhuǎn)計的收輸入答案心理甲公司以該項長街讓協(xié)議，椒以15018此處理，注冊會計師將出具恰當(填寫“是"或“否”市如果考慮審計重要性大平長期裝權投資正在轉(zhuǎn)輸入答案的審計報告，(填寫意見生大平，中升對法事觀如果X公司格192013.填空題14分)32(3)該公司2017年6月發(fā)生司在2017年度未預計負信一賠償訴訟案，索賠總票6萬元，預計該事項導克經(jīng)濟利監(jiān)店第四大敗家事項(3)屬不頂T負債，但已在2017年報附注中進行披露。2018年月23日年9小利位流出企業(yè)的可能性為90%，ABC公調(diào)整的期后事項(填寫“調(diào)整”或“非調(diào)整”
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16!2.填空題(4分)rouUube地圖接上題(1)X公奇財X公司的審元的價格可擁有一項長計過程中，17中為格轉(zhuǎn)讓該項長期股權投資A和B注冊會:，不再期股權投資，，賬面價值200元注意到以下事項，01202事項(1)中設計提減值準備這員，已收到價款400萬元。2017年電X公司的處理。10萬元，但尚12月31日，大辦理產(chǎn)權過戶手統(tǒng)，蘇公司答署及資轉(zhuǎn)計的收輸入答案心理甲公司以該項長街讓協(xié)議，椒以15018此處理，注冊會計師將出具恰當(填寫“是"或“否”市如果考慮審計重要性大平長期裝權投資正在轉(zhuǎn)輸入答案的審計報告，(填寫意見生大平，中升對法事觀如果X公司格192013.填空題14分)32(3)該公司2017年6月發(fā)生司在2017年度未預計負信一賠償訴訟案，索賠總票6萬元，預計該事項導克經(jīng)濟利監(jiān)店第四大敗家事項(3)屬不頂T負債，但已在2017年報附注中進行披露。2018年月23日年9小利位流出企業(yè)的可能性為90%，ABC公調(diào)整的期后事項(填寫“調(diào)整”或“非調(diào)整”
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如果是的話，電子設備還有500萬以內(nèi)的一次抵扣所得稅的都要填寫。
是的，是不是就是我說的第六行和第11行都要填寫，其他就不用填寫了
是的是的，是這么做的。
那請問公司買的辦公的電腦是屬于電子設備吧
是的屬于電子設備的。
老師請問這個政策是什么時候開始的，哪一年買的設備可以享受
一八年開始就可以享受這個政策的，23年結束。
請問涉及到這個，所得稅應該怎么做賬呢
賬上按月折舊，申報的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的。第二年開始匯算清繳的時候，每年都需要調(diào)整，因為你第一年已經(jīng)調(diào)減。
計提所得稅費用，是按實際繳納的計提嗎，還是怎么弄
按照實際的需要，交多少，具體多少。
好的，謝謝老師
那匯算清繳后發(fā)現(xiàn)要補繳所得稅是不是，直接借所得稅費用 貸銀行存款 就可以了
可以的，可以這么做。
電子設備稅法上最低折舊年限是三年吧
你好，對的是的是這么做的，是這么理解的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作順利
最后一個問題，是不是即使利潤是負，在享受五百元一次扣除政策，也是按老師上述那么操作，申報時，就填折舊時，賬面第一次填賬上的，稅法上填該資產(chǎn)原值，然后第二個月申報時，賬面折舊還是按會計做賬上的金額，一次扣除那就寫0
是的是的，是這么多。