又交回去了呢

在做上面相反的分錄，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸銀行存款。

原先是沒有結(jié)轉(zhuǎn)還在進(jìn)項稅里面的，要不要進(jìn)項先轉(zhuǎn)到進(jìn)轉(zhuǎn)出

對的是的是這么做。

那再交回去就不是進(jìn)轉(zhuǎn)出了吧？

你好，你之前做到的是進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你交回去之后也是進(jìn)項轉(zhuǎn)出，只不過是你在附表二申報進(jìn)項轉(zhuǎn)出的時候填寫負(fù)數(shù)。

不是很理解 ，可以 完整分錄寫下 嗎？原先沒有做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是在進(jìn)項稅里面的

借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 退回去做相反的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸，銀行存款

進(jìn)項稅和進(jìn)項轉(zhuǎn)出也要做個分錄吧

你好，進(jìn)項就不用動了，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，最后沒有余額0

那你的鏡像還有留底 還繼續(xù)抵扣，可以。

這個還是 不明白

給你退回來的進(jìn)項，你的進(jìn)項就少抵扣了，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了不是嗎？因為在附表二二十二行里面填寫的，你可以看一下你的申報表。

然后現(xiàn)在不符合要求又退回去，你的進(jìn)項又多了，你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出又少。