一般納稅人上個(gè)月有留底稅額、不申請(qǐng)退稅轉(zhuǎn)入無(wú)票收入29萬(wàn)、這個(gè)月只能轉(zhuǎn)回來(lái)27萬(wàn)、否則比對(duì)異常怎么處理
你好 無(wú)票收入-27 開具的發(fā)票27 剩下的2，下個(gè)月繼續(xù)
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一般納稅人上個(gè)月有留底稅額、不申請(qǐng)退稅轉(zhuǎn)入無(wú)票收入29萬(wàn)、這個(gè)月只能轉(zhuǎn)回來(lái)27萬(wàn)、否則比對(duì)異常怎么處理
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打擾下、咨詢個(gè)問題、上個(gè)月有留底稅額、沒有申請(qǐng)退稅做了未開發(fā)票收入、這個(gè)月全額沖回申報(bào)的時(shí)候提示對(duì)比異常、少2萬(wàn)沖回就可以申報(bào)、請(qǐng)問您怎么處理
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老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬(wàn)，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬(wàn)。7月要把這五萬(wàn)繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬(wàn)，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬(wàn)。7月要把這五萬(wàn)繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理
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我也是想那樣操作、但不知道有沒有風(fēng)險(xiǎn)、而且那個(gè)27萬(wàn)是限額嗎
可以的 這個(gè)沒關(guān)系 你只要能申報(bào)了
那老師這種只能沖一部分是后臺(tái)有預(yù)警線、還是啥原因
我報(bào)27就電子稅務(wù)可以申報(bào)、報(bào)29就提示對(duì)比異常不能申報(bào)、實(shí)際我之前未開發(fā)票收入是29萬(wàn)
因?yàn)槟憧赡苣銈兡沁呄到y(tǒng)設(shè)置的是你的這個(gè)無(wú)票收入的負(fù)數(shù)不允許超過你這個(gè)發(fā)票 你紅沖了29萬(wàn)的無(wú)票收入，那不就又形成了留底
無(wú)票收入填-29萬(wàn)也沒有留底稅額、當(dāng)月開發(fā)票多、老師如果我填27萬(wàn)、余下2萬(wàn)不知道下個(gè)月還能不能填無(wú)票收入負(fù)數(shù)
可以的，可以填寫的。