老師，你好，我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票，當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了，由于對方人事變動，采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務(wù)，所以對方公司也一直沒有掛賬，款肯定不會付給我們，現(xiàn)在采購離職，一直無法聯(lián)系到采購，所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到，這筆業(yè)務(wù)，我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了，現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。

老師，我們是分公司，現(xiàn)在分公司收了客戶的購車款26000元，但是分公司開票遇到了問題，現(xiàn)在客戶去總公司開發(fā)票，我把26000轉(zhuǎn)到總公司，怎么做賬呢。 還有就是客戶pos機刷卡，手續(xù)費算錯了，少到賬0.23元，等于到賬25999.77，但是我還是給總公司轉(zhuǎn)過去26000，你說我要不要自己掏錢把這0.23元給轉(zhuǎn)到分公司賬戶，不轉(zhuǎn)的話應(yīng)該不好做賬吧

老師好，我們是小規(guī)模藥店。由于平時采購量少，一般都是直接公賬給業(yè)務(wù)員，然而我們收到的是他們公司的抬頭開出的發(fā)票，這樣賬就不平。那請教老師，我們怎么做平這個賬呢，說退款走回公賬業(yè)務(wù)員又不配合。因為是很久之前的數(shù)了。

老師，你好 公司銀行收的手續(xù)費我們已經(jīng)做了，借:財務(wù)費用，貸:銀行存款，當(dāng)時沒有發(fā)票?，F(xiàn)在發(fā)票銀行給開出來了是專票，發(fā)票和我們記得財務(wù)費用不在一個月里，現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬？

老師好，我們公司采購26000元的定制伴手禮用于活動，貨已收到，陸續(xù)送出不少了。怎么做賬？