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以后你不做分錄的話，你的增值稅賬上的和繳納的是一樣的嗎？

2022-07-05

增值稅一直有留抵稅額，跟企業(yè)所得稅無(wú)關(guān)，只要年末有盈利就需要交所得稅。

2020-12-08

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

2021-12-10

你好，這個(gè)表里可以補(bǔ)計(jì)提8-11月的加計(jì)抵減金額。按照《財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào)）的規(guī)定，納稅人可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額，可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。如果納稅人滿足加計(jì)抵減條件，但因各種原因并未及時(shí)計(jì)提加計(jì)抵減額，允許納稅人在以后的申報(bào)期補(bǔ)充計(jì)提加計(jì)抵減額。因此，你公司可以在12月所屬期納稅申報(bào)時(shí)，補(bǔ)充計(jì)提8-11月所屬期可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額。

2022-01-08

同學(xué)你好 1.是的，對(duì) 21、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減　貸：其他收益 2、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減　貸：營(yíng)業(yè)外收入

2020-12-20

快賬用戶6210 追問(wèn) 2022-07-05 17:53

因?yàn)橐恢绷舻?，從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在，沒(méi)有繳過(guò)增值稅，不寫(xiě)分錄可以嗎，我報(bào)完6月份的增值稅和企業(yè)所得稅，一直提示不合理，是沒(méi)寫(xiě)分錄的原因嗎？數(shù)據(jù)都核對(duì)過(guò)了，沒(méi)問(wèn)題，是沒(méi)寫(xiě)分錄的原因嗎

齊紅老師解答 2022-07-05 17:54

可以的，你需要抵扣的時(shí)候再做也行。

快賬用戶6210 追問(wèn) 2022-07-05 17:56

我用的億企贏報(bào)稅軟件，報(bào)完稅，一直提示增值稅和企業(yè)所得稅不合理，是沒(méi)寫(xiě)這個(gè)分錄的原因嗎？

齊紅老師解答 2022-07-05 17:57

你好，沒(méi)有問(wèn)題的，忽略就可以的。

快賬用戶6210 追問(wèn) 2022-07-05 17:58

老師，您用過(guò)，億企贏軟件嗎？一直提示，我查了半天報(bào)表，沒(méi)查出問(wèn)題來(lái)

齊紅老師解答 2022-07-05 17:59

沒(méi)有這是我見(jiàn)到過(guò)，它是自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅的，比如只要是單位有盈利的，他都會(huì)按照這個(gè)利潤(rùn)的金額乘以25%。