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老師我6月份去更正了1-2月的個人所得稅申報,現(xiàn)在需要補扣我現(xiàn)在是做在6月還是反結賬做到1月

2022-07-04 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-04 16:24

您好,這個是要去反結賬到1月的

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您好,這個是要去反結賬到1月的
2022-07-04
別反結賬了,直接在這個月調整。你反結賬修改的話,你第一季度的財務報表也得去修改。
2024-06-06
你好!是要調1月份的帳的
2021-03-19
你好,可以更正申報的更正申報,第一次最早交的那個稅款需要申請退回來。
2021-07-16
賬務處理 反結賬到 12 月份,補記正確的收入和成本分錄,同時對相關錯賬進行調整。調整完成后,重新生成 12 月份的財務報表,確保報表數(shù)據(jù)準確反映實際業(yè)務情況。比如,補記收入時: 借:銀行存款等(根據(jù)實際收款情況) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 補記成本時: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品等(根據(jù)成本對應科目) 稅務申報 依據(jù)重新生成的財務報表,更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報表。在電子稅務局或前往辦稅服務廳,按規(guī)定流程提交更正后的申報表及相關資料。要注意數(shù)據(jù)準確性,避免再次出現(xiàn)申報錯誤。 其他事項 調整后和稅務部門溝通,告知已完成賬務和申報更正,確認是否還有其他要求或補充資料。同時,做好內(nèi)部記錄和說明,以便后續(xù)查閱和審計。
2025-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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