但是利潤表合計數(shù)不對呀，報稅的時候不能保存

利潤表的累計怎么不對，你這個分錄不涉及到利潤表，你的利潤表本月是什么情況？你繼續(xù)填寫就可以的。

涉及了呢，應(yīng)交稅費附加稅貸方數(shù)就多了

應(yīng)交稅費他在你的稅金及附加里面嗎？

應(yīng)交稅費，他在資產(chǎn)負(fù)債表里面的。

但是退稅的時候應(yīng)交稅費附加稅貸方數(shù)變多了，然后利潤表里稅金及附加的合計，不是包括附加稅本期發(fā)生額嗎

他不是退稅，這個是延期交稅，你是正常繳納，正常的話借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，不交稅就不用做繳納的分錄不就行了。

稅金及附加和應(yīng)交稅費不用非得一致。

那老師，現(xiàn)在我這個利潤表的數(shù)得怎么改呢