你好,是職工出差的住宿費,還是招待客戶發(fā)生的住宿費??
我收到住宿費專用發(fā)票,可以認證抵扣嗎?
老師住宿取得專票可以認證抵扣嗎?
住宿專票可以認證抵扣嗎
住宿費的專票能認證抵扣嗎
出差補貼提供了住宿費專票,那這個專票可以抵扣認證嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老板出差的
你好,出差的住宿費,進項稅額是可以認證抵扣的?
那招待是不允許抵扣是嗎,只有出差才可以抵扣
你好,是的,是這樣的