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增值稅申報(bào)的時(shí)候,本期不需要交增值稅,增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以填寫嗎

2022-07-01 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 12:00

同學(xué)你好 要填寫附表四本期發(fā)生額

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快賬用戶9731 追問 2022-07-01 12:02

是不是在需要交增值稅的時(shí)候才能填寫

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齊紅老師 解答 2022-07-01 12:05

同學(xué)你好交增值稅的時(shí)候填寫附表四的本期抵減金額

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同學(xué)你好 要填寫附表四本期發(fā)生額
2022-07-01
您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用》23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”時(shí),需區(qū)分情況;當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-01-04
打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表;在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額 *元;
2023-06-11
你好,你們需要交增值稅就可以抵扣的。
2021-08-09
您好 請(qǐng)問您本期需要交納增值稅么
2019-08-02
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