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老師好 開票軟件續(xù)費 280元 稅率 6%，普通發(fā)票 如何記賬？謝謝

2022-07-01 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-01 10:08

你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:09

老師 不是全額280 都能抵增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:10

你好，是可以全額抵扣啊?

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:11

那按規(guī)定抵減的增值稅額 是多少 數(shù)字？

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:12

你好，上面兩個分錄的金額都是280啊

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:15

借 管理費用 280 貸 銀行存款 280 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）280 管理費用-280 這樣對嗎，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:16

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:17

老師 那直接 記 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 銀行 可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:18

你好，沒有這樣的做法?

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:20

老師 那記借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）匯算清繳有影響嗎 用調(diào)增什么嗎 ，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:22

你好，沒有什么影響，不需要調(diào)增啊?

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快賬用戶4324 追問 2022-07-01 10:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:27

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。
2022-07-01
你好在主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細表，表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
2022-07-02
您好，可以開0稅率的發(fā)票，謝謝！
2020-12-24
你好在主表其他免稅銷售額和減免明細表，最后一行填寫。
2021-12-30
你好 ； 普票直接付在22年憑證后面? （匯算之前收到的話 ）；如果是專票 ；需要做； 借進項稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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