老師 半路接手賬務(wù) 用的金蝶云商貿(mào) 一筆銀行收款的賬，但是成本費用前任會計沒有入賬。 這比收款做主營業(yè)務(wù)收入也不合適，我該怎么處理
你好，應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)來，這筆銀行收款，實質(zhì)上是收入的話，那么就應(yīng)當做收入。前任沒有將成本費用入賬，那么現(xiàn)在可以補入賬。
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老師 半路接手賬務(wù) 用的金蝶云商貿(mào) 一筆銀行收款的賬，但是成本費用前任會計沒有入賬。 這比收款做主營業(yè)務(wù)收入也不合適，我該怎么處理
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你好老師，購入公司包裝貨物用紙箱時，在沒有收到發(fā)票做了一筆借銷售費用貸銀行存款，等收到發(fā)票又做了一筆借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，確認當期收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，同時借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。問題一是收到發(fā)票前做了銷售費用，后來收到發(fā)票又入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本，等于重復做了成本和費用，需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業(yè)務(wù)收入里面合適嗎？不合適的話怎么調(diào)賬。問題是三季度報表已出的，調(diào)的話怎么不影響。謝謝老師
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老師，一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)，因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷，管理員給我說可以在附表二手動填寫進項轉(zhuǎn)出的金額。這個金額好填寫，但是賬務(wù)處理我不會，該怎么調(diào)整？前期只做了1，借：應(yīng)收賬款-外銷客戶，貸：主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入，2 ，借：主營業(yè)務(wù)成本-外銷成本，貸：庫存商品 3，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-外銷客戶
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發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入科目，24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，之前不是我經(jīng)手的，我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的，小企業(yè)會計準則，調(diào)整分錄：借利潤分配未分配利潤，，貸預收賬款，比較好還是借：主營業(yè)務(wù)成本貸預收賬款比較好 還是借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)；借銀行存款，貸預收賬款這樣可以嗎老師
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現(xiàn)在成本費用查不到了
這是筆中期款項 前期的銀行流水也查不到 一年后還將會有一筆尾款
成本費用查不到，可以先擱置。先把收到的款項根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)入賬。
直接做賬主營業(yè)務(wù)收入 --實際收到的款項 那后期再收到款再做朱勇業(yè)務(wù)收入 但是年底分紅的話 大股東不同意這樣處理
1、如果實質(zhì)是收入，收到的款項不僅應(yīng)當做收入，還應(yīng)當計算繳納增值稅。 2、按照企業(yè)會計準則去做，如果大股東不同意這樣做，那把你的想法跟老板溝通清楚，款項確實是收入的，按照企業(yè)會計準則只能做收入，否則后期稅務(wù)局查賬，會認定少計收入，少交增值稅。
主要做的是內(nèi)賬 老板的意思是這筆賬是沒有新股東進來形成的舊賬 ，怎樣把這部分收入分開
雖然這筆賬是沒有新股東進來前形成的舊賬，但是現(xiàn)在也只能做收入，年底分紅時，計算各自的股息時，再將新股東的這部分扣除就可以。