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老師,資產負債表預付賬款和應付賬款同時多了1967元,請問怎么在其他科目金額不變的情況下同時減少預付和應付呢

2022-06-28 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-28 09:56

借:應付賬款 1967 貸:預付賬款 1967

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快賬用戶9030 追問 2022-06-28 09:57

我試過了,資產負債表不變,不會同時減少

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快賬用戶9030 追問 2022-06-28 10:01

現在是現在不動企業(yè)所得稅和財務報表的情況下改賬

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快賬用戶9030 追問 2022-06-28 10:02

利潤表能對上,資產負債表預付和應付同時多了1967,導致資產總額多出了這筆數

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:09

可能是做了報表重分類,可直接在報表上同時減少該數

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快賬用戶9030 追問 2022-06-28 10:15

是重分類報表,資產負債表是軟件根據分錄帶出來的,手動改不了。但是也不想調去年的申報表和財務報表,所以想問下老師有沒處理的辦法

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:21

導出資產負債表,自己修改報表即可

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