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演示賬套

你好，老師，我公司是小規(guī)模納稅人。我做內(nèi)賬。季度末我跟代理記賬公司核對(duì)開(kāi)票信息，全部一致。所以應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的金額是一致的，但是其他的稅不太一樣，還有所得稅也不一樣，季度末的時(shí)候我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)呢？

2022-06-27 15:16

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-27 15:18

由于核算口徑不一樣，這樣會(huì)導(dǎo)致稅費(fèi)金額不同。至于季度末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目，稅金及附加的稅費(fèi)，是計(jì)提處理。至于企業(yè)所得稅，季度末需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。

快賬用戶9676 追問(wèn) 2022-06-27 15:26

這里我不知道該怎么處理，我只是在開(kāi)票的時(shí)候根據(jù)開(kāi)票信息計(jì)提了增值稅，然后4月份代理公司給算了各種稅的明細(xì)，并且在公戶扣款，我想知道我這里應(yīng)該怎么操作呀？首先我是否應(yīng)該把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至您說(shuō)的未交增值稅，然后我缺少的城建，教育附加，地方教育附加等借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建，教育附加，地方教育附加。這里我有疑問(wèn)，我應(yīng)該根據(jù)自己的算法732增值稅計(jì)提，還是直接代理報(bào)給我的明細(xì)計(jì)提，還是根據(jù)自己的收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提，差額部分計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，還是怎么操作呀？

齊紅老師解答 2022-06-27 15:37

對(duì)于稅費(fèi)這部分的內(nèi)容，需要按外賬會(huì)計(jì)的內(nèi)容同樣的處理不然你的銀行存款扣稅的分錄就對(duì)不上了。

快賬用戶9676 追問(wèn) 2022-06-27 15:41

正常的我應(yīng)該是已經(jīng)有增值稅了，其他的也是要計(jì)提，然后繳費(fèi)?，F(xiàn)在是，我沒(méi)有的部分按照代理那邊計(jì)提對(duì)嘛，這樣繳納的時(shí)候就一致了對(duì)吧。

齊紅老師解答 2022-06-27 15:42

是的，直接按代理會(huì)計(jì)做同樣計(jì)提稅費(fèi)處理。保持稅費(fèi)數(shù)據(jù)一致