這里我不知道該怎么處理，我只是在開票的時候根據(jù)開票信息計提了增值稅，然后4月份代理公司給算了各種稅的明細(xì)，并且在公戶扣款，我想知道我這里應(yīng)該怎么操作呀？首先我是否應(yīng)該把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至您說的未交增值稅，然后我缺少的城建，教育附加，地方教育附加等借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建，教育附加，地方教育附加。這里我有疑問，我應(yīng)該根據(jù)自己的算法732增值稅計提，還是直接代理報給我的明細(xì)計提，還是根據(jù)自己的收入費用結(jié)轉(zhuǎn)計提，差額部分計入營業(yè)收入，還是怎么操作呀？

對于稅費這部分的內(nèi)容，需要按外賬會計的內(nèi)容同樣的處理 不然你的銀行存款扣稅的分錄就對不上了。

正常的我應(yīng)該是已經(jīng)有增值稅了，其他的也是要計提，然后繳費?，F(xiàn)在是，我沒有的部分按照代理那邊計提對嘛，這樣繳納的時候就一致了對吧。