半年了，想找客戶和供應商對一下帳，請問實務中我應該怎么做？求流程和文件
你好，同學，你可以把客戶和供應商的合同都拿出來，和你賬上的數(shù)據(jù)先做比對，做一張統(tǒng)計表，如果有采購部和銷售部，你可以和這兩個部門的先領(lǐng)導溝通，有爭議的做出標記，最后跟領(lǐng)導溝通，再做出相應的調(diào)整，每個公司的的管理都不一樣，具體情況還得根據(jù)實際來，希望我的回答能幫到你，如果有疑問歡迎繼續(xù)交流，如果滿意，請留下五星好評，謝謝
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想請教一個科目的問題，我公司是貿(mào)易商，當有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候，我們直接和供應商拿貨，但這個商品并不入庫到我們公司，因為我們與供應商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那，而我們會先付貨款給供應商，等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價，我想問的是商品不入公司庫存，由供應商直接發(fā)貨至客戶那，我這邊做賬流程應該怎么樣呢？入到哪個科目比較合理？
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半年了，想找客戶和供應商對一下帳，請問實務中我應該怎么做？求流程和文件
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老師你好，我主要想了解金蝶云星空鏈塊，正常公司是怎么個使用法和供應鏈流、費用審批、成本核算流程和實際結(jié)合？我們公司現(xiàn)在只開啟供應鏈模塊； 因為我們現(xiàn)在是供應商和客戶用供應鏈模塊，總務購入的一些生產(chǎn)耗用品也是入采購鏈，然后一些雜費走OA，正常整個系統(tǒng)運營應該是怎樣的？
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供應商業(yè)務員給我們推薦客戶，我們需要私下給這個業(yè)務員提成。業(yè)務員讓我們把提成對公打到他私人公司的公戶，然后給我們開了家具和空調(diào)的專票。 因為其實這款是提成，但我們收的是固定資產(chǎn)類發(fā)票，一套帳，應該怎么入賬好？
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老師，我想問下做汽車配件行業(yè)的，但是生產(chǎn)環(huán)節(jié)都是委外加工的模式，這種對帳的話，流程怎么設(shè)置比較合適哈？我們現(xiàn)在是財務直接和供應商對接確認這個要怎么優(yōu)化下合適
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老師我們公司很小，沒有單獨的采購和銷售部門，內(nèi)部無法核對。我現(xiàn)在的想法是和聯(lián)系對方單位的財務，和對方單位核對一下，但是我不知道我現(xiàn)在是直接發(fā)一個數(shù)字給對方還是做一個函證給對方
你好，同學最好發(fā)函證，雙方簽字，以后不會扯皮
老師你有函證模板嗎？不知道函證怎么寫
你可以從百度搜供應商對賬函模板，選擇一個你覺得合適的模板