您好,按利潤(rùn)的12%來(lái)抵扣,可以結(jié)轉(zhuǎn)以扣年度抵扣,沒(méi)有票據(jù),要調(diào)增處理,不能抵扣
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)表里的計(jì)稅基礎(chǔ)和計(jì)稅折舊怎么填呢?這個(gè)固定資產(chǎn)取得的是普票,沒(méi)有抵扣的,是不是應(yīng)該填0呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工出差接受的核算檢測(cè)費(fèi)用,計(jì)入差旅費(fèi),但員工都是在采樣點(diǎn)直接掃微信就支付,沒(méi)有取得票據(jù),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是根據(jù)附在憑證后有發(fā)票的可以稅前扣除,無(wú)發(fā)票的不能稅前扣除,還需要算取總的白條金額嗎,怎么計(jì)算呢
老師合并成本是什么謝謝
請(qǐng)問(wèn)接收異常憑證,如何寫情況說(shuō)明?
大額定期存單不是屬于貨幣市場(chǎng)嘛。為啥不選擇d呢
出口企業(yè)單證備案,哪些是必須有的?哪些可以沒(méi)有?
企業(yè)所得稅漏填了一項(xiàng) 系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)要自查 很嚴(yán)重嗎
票據(jù)持有人用票據(jù)還款,承兌人說(shuō)沒(méi)有真實(shí)的業(yè)務(wù),所以不承兌是否成立?理由呢?
票據(jù)承兌人說(shuō)賬上錢不夠,沒(méi)有錢支付持票人,這個(gè)是否成立?理由?
注會(huì)我做我們會(huì)計(jì)學(xué)堂電子題庫(kù)里的題可以嗎
老師,律師費(fèi)付了一年,這個(gè)要按每個(gè)月進(jìn)入管理費(fèi)_咨詢費(fèi) 來(lái)分?jǐn)倖幔?/p>
老師,在股權(quán)沒(méi)有變動(dòng)的情況下,并且已繳納了印花稅,后面股東撤資,實(shí)收資本發(fā)生了變化,在財(cái)務(wù)上如何處理呢
假如資助2000元,也是利潤(rùn)的12%抵扣?不是2000元的12%?
是的,按利潤(rùn)的12%來(lái)抵扣的
是不是利潤(rùn)的百分之二超過(guò)2000元就抵扣2000元,沒(méi)有超過(guò)2000元部分之后3年內(nèi)抵扣?
比如利潤(rùn)100000,100000*0.12=12000,全額抵扣就可以了