增值稅留抵退稅會計分錄
你好，借：銀行存款 貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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老師，您好！9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月，預收了學生9～12月的伙食費2萬，做預收賬款，也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9～12月伙食費400元，這個400元是作預收賬款，還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月，10～12月的伙食費還要退回去給學生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報，。有風險 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務應該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進項票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎？如果可以，怎么設
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務局要求我們公司做賬，就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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那轉(zhuǎn)出進項稅額呢
借：原材料，貸：應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額嗎
啥，看不懂
你這個是轉(zhuǎn)出不能抵扣的吧
是的沒錯， 是這樣的，沒見過你上面這種分錄
那你這樣貸方記了兩筆了
這不是一個業(yè)務，是兩個完全不同的，前面是增值稅留抵退稅會計分錄 后者是轉(zhuǎn)出進項稅額---用于非應稅項目止，進項稅不得抵扣。 一
是的，那么第一個留抵退稅就一筆會計分錄嗎
是的沒錯， 是這樣的