您好老師！我公司這邊做療休養(yǎng)項(xiàng)目，然后先給旅游公司開出200萬的餐飲住宿農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票，可是沒有產(chǎn)生實(shí)際消費(fèi)，是后期來消費(fèi)。那我這個(gè)月這筆賬應(yīng)該怎么做呢？掛哪個(gè)科目呢
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入預(yù)收賬款就可以
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您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
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您好老師！我公司這邊做療休養(yǎng)項(xiàng)目，然后先給旅游公司開出200萬的餐飲住宿農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票，可是沒有產(chǎn)生實(shí)際消費(fèi)，是后期來消費(fèi)。那我這個(gè)月這筆賬應(yīng)該怎么做呢？掛哪個(gè)科目呢
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您好，老師，我咨詢個(gè)問題，我是勞務(wù)公司，然后我們有個(gè)配套的建筑公司，我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的，然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了，今年需要全部確認(rèn)收入，但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%，還有30%沒有做進(jìn)來，現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來，我想著要不然就預(yù)提一次工資，直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本，貸方就是掛一個(gè)人，那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢，我做了這個(gè)業(yè)務(wù)，我這個(gè)月是不是得繳納工會經(jīng)費(fèi)呢，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來的工資表我又該怎么充呢，假如說后面就發(fā)生80萬的人工費(fèi)，那剩下的20萬怎么辦，
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老師請問一下，我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時(shí)候?qū)？顚Ｓ?，用于收購辣椒，然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
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老師請問一下，我們有一個(gè)公司2021年12月貸一筆500萬的貸款，然后撥款的時(shí)候?qū)？顚Ｓ?，用于收購辣椒，然后?個(gè)農(nóng)戶來背款走收購辣椒，但是，這筆個(gè)業(yè)務(wù)沒有實(shí)際發(fā)生，然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來，稅務(wù)這邊說不能抵扣，所以，我這邊一直沒有入賬，現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的，現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了，到后期會算清繳不納入稅前扣除項(xiàng)目，可以嗎？要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的，其實(shí)這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個(gè)人拿走收購辣椒去了呢。
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好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎？可是填寫提示不能未負(fù)數(shù)，那就是按0填寫是嗎？
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我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎？
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我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250，合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎？這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎？
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老師您好，小區(qū)門口劃消防通道禁止停車費(fèi)線和字發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該記什么科目？管理費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，匯算清繳中獲取初始化數(shù)據(jù)點(diǎn)擊后，之前已有數(shù)據(jù)會消失嗎？
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老師，請問一下，我是母公司投資門店，有的付出去投資款，后面因?yàn)榉N種原因店沒開起來，然后又注銷了，然后我收回投資款，這里面有產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用，導(dǎo)致我的投資虧損，那這塊虧損能稅前扣除嗎？需要什么備查資料？
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表，如果資產(chǎn)攤銷不用調(diào)整，可以不用填這張表嗎
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那我沒有實(shí)際消費(fèi)，成本沒有這么多，利潤很高了呢
實(shí)際也沒收到錢呢？
就是發(fā)票先開出去了，然后是后期來消費(fèi)，但是不一定是能消費(fèi)到開出去200萬的這筆金額
老師，這個(gè)就記預(yù)收賬款，那借方呢？
對的 做預(yù)收賬款 借銀行 貸預(yù)收賬款
可是我沒有收到錢的呀
這個(gè)是后期分批來消費(fèi)的，然后再付錢不用開票哦
沒收到錢為啥要開發(fā)票嗎
我們這邊做療休養(yǎng)的項(xiàng)目，都是先開出發(fā)票到這個(gè)旅游公司，然后后期到位員工療休養(yǎng)來消費(fèi)再付錢，是分批來的，到年底如果沒有消費(fèi)到200萬又會讓我們沖紅字
你開的發(fā)票是正式發(fā)票還是預(yù)收款的不征稅發(fā)票
是正式的電子普通發(fā)票
這個(gè)直接做 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
我也是這么做的，再就是這個(gè)月的利潤就很高了
老師，貸銷項(xiàng)是什么意思
同學(xué)你好 這個(gè)就是你們的增值稅
好的，謝謝老師！
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝