實(shí)訓(xùn)公司1月份業(yè)務(wù)1、1月1日，接到銀行通知，合肥風(fēng)誠科技有限公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。2、1月3日，銷售給合肥風(fēng)誠科技有限公司A產(chǎn)品4000件，單位售價(jià)143.75元，貨款592250元已經(jīng)收到，并收入銀行憑證，產(chǎn)品出庫單，銷售發(fā)票，銀行進(jìn)賬單3、1月5日，開出金額偉100000元轉(zhuǎn)賬支票一張，支付電視臺(tái)廣告費(fèi)4、1月6日，開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，支付前欠光輝貿(mào)易有限公司貨款5、1月7日，生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料8000千克，共計(jì)160000元，領(lǐng)用乙材料5000千克，共計(jì)50000元6、1月10日，購入乙材料10000千克，單價(jià)10元，貨款100000元以銀行存款電匯支付，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫7，1月15日，用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元8、1月19日，收到環(huán)保部門罰單，開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元9、1月21日，用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。10、1月22日，從銀行提取現(xiàn)金2000元，以備日常開支11、1月25日，銷售給合肥風(fēng)誠科技有限公司A產(chǎn)品4000件，單位售價(jià)143.75元，貨款592250元已收訖并存
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私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
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老師你好，我們的員工屬于勞務(wù)外包，產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎？
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老師，你好，我們公司名下的汽車出售了，公司給對(duì)方開了發(fā)票，我們賬上沒有入收入，就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致，我改成其他業(yè)務(wù)收入，改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表，和不改就讓它不一致，哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
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老師好有個(gè)問題咨詢下，公司做審計(jì)，24年年審和稅審，有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬，審計(jì)公司全部做了沖銷，這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消，但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷，導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多，領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納，審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來，這個(gè)事應(yīng)該怎么處理，如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響，謝謝
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請教一下，社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入～非限定性收入 是這樣嗎？
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法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款，這樣不能做為投資款只能做往來款款
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老師，現(xiàn)在公司購買的車輛，還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎？
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老師，你好，我們公司名下的汽車出售了，公司給對(duì)方開了發(fā)票，我們賬上沒有入收入，就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
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老師，我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出，2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股，我們?nèi)绾钨~務(wù)處理？計(jì)入什么可么？需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表？請?jiān)敿?xì)回復(fù)
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類，需要寫說明證明是什么嗎？還是直接填就可以可？
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1借銀行存款2000000 貸應(yīng)收賬款2000000
2借銀行存款649750 貸主營業(yè)務(wù)收入575000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅74750
3借銷售費(fèi)用100000 貸銀行存款100000
4借應(yīng)付賬款200000 貸銀行存款200000
5.借生產(chǎn)成本50000 貸原材料50000
6借我原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000
7借管理費(fèi)用500 貸庫存現(xiàn)金500
8借營業(yè)外支出40000 貸銀行存款40000
9借銷售費(fèi)用680 貸庫存現(xiàn)金680
10借庫存現(xiàn)金2000 貸銀行存款2000