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Q

老師，企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類，需要寫說明證明是什么嗎？還是直接填就可以可？

2025-05-12 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-12 17:14

你好，這個除非是稅務(wù)局要求，否額一般不填

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快賬用戶6891 追問 2025-05-12 17:15

那就是直接把數(shù)字填上就可以咯？

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:16

你好，是的，直接填數(shù)據(jù)。

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快賬用戶6891 追問 2025-05-12 17:17

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-12 17:17

你好，不用客氣的了。

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填寫方法 按會計和稅務(wù)處理差異，在《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》對應(yīng) “賬載金額”“稅收金額”“調(diào)增金額”“調(diào)減金額” 欄填數(shù)。收入、扣除、資產(chǎn)等各類調(diào)整項目，依會計核算與稅法規(guī)定對比結(jié)果填，特殊事項按政策分析差異填，特別納稅調(diào)整按規(guī)定填。 并非都填 無會計與稅務(wù)處理差異或無對應(yīng)業(yè)務(wù)的科目，無需填寫。 “其他” 項目 填上述未涵蓋、有會計和稅收處理差異的納稅調(diào)整事項，要附說明解釋業(yè)務(wù)和差異情況
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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