您好，老師，我想問下，我購買固定資產(chǎn)取得的專票，我在做賬是做的借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸其他應(yīng)付款，保存時提示我已啟用固定資產(chǎn)模塊，不能自己做憑證，用系統(tǒng)自動生成的憑證金額不能修改，那我稅那部分怎么辦

案例背景：案例企業(yè)（海城公司）為增值稅一般納稅人，使用用友ERP--U8軟件進(jìn)行會計核算和業(yè)務(wù)處理，企業(yè)的存貨分別存放在“原料庫”（計價方法為先進(jìn)先出法）和成品庫（計價方法為全月一次平均法）。企業(yè)的業(yè)務(wù)人員和會計人員主要包括：采購員（負(fù)責(zé)采購系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），銷售員（負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），庫存管理員（負(fù)責(zé)庫存管理系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），業(yè)務(wù)主管（負(fù)責(zé)審核單據(jù)），會計（負(fù)責(zé)應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的所有工作）。案例12022年1月18日，企業(yè)與大地公司簽訂銷售協(xié)議，大地公司訂購“XYZ”產(chǎn)品5臺，商定價格為每臺10000元，稅率13%。1月20日開出一張銷售專用發(fā)票并發(fā)貨。1月22日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到全部款項。本企業(yè)產(chǎn)成品存放的倉庫為“成品庫”。案例22022年1月18日ABC產(chǎn)品加工完成入庫18臺，辦理了入庫手續(xù)。1月31日計算出產(chǎn)成品總成本共計120000元。要求：1.請分別說明案例1和案例2在ERP系統(tǒng)中的作業(yè)流程。2.產(chǎn)生記賬憑證的環(huán)節(jié)，請注明生成的會計分錄，有金額的需要注明金額

用友t3軟件核算模塊下的材料出庫單已在總賬系統(tǒng)中生成憑證是在取消業(yè)務(wù)單據(jù)那里修改嘛？提示已生成憑證不能恢復(fù)記賬，怎么辦

核算管理系統(tǒng) 購銷單據(jù)制單 生成的填制憑證金額錯了怎么修改，在總賬系統(tǒng)中修改不了。說是外部憑證在總賬系統(tǒng)中不能修改。 用的是T3用友軟件

甲公司相關(guān)內(nèi)部控制和A注冊會計師實施的控制測試摘錄如下。假定不考慮其他條件，指出A注冊會計師的處理是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，提出改進(jìn)意見。（1）控制活動：采購人員將新增供應(yīng)商信息表遞交至采購部高級經(jīng)理處，審批通過后由系統(tǒng)管理員錄入供應(yīng)商主文檔?？刂茰y試：A注冊會計師抽取了本期若干新增供應(yīng)商信息表，檢查是否經(jīng)過采購部高級經(jīng)理審批。（2）控制活動：驗收人員在收到商品時在系統(tǒng)中填寫入庫通知單，計算機將入庫通知單與訂購單進(jìn)行比對，對不符事項形成例外報告，并進(jìn)行后續(xù)處理。控制測試：A注冊會計師詢問驗收人員，以獲取本期系統(tǒng)是否生成例外報告的證據(jù)。（3）控制活動：財務(wù)人員將原材料訂購單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫單核對一致后，編制記賬憑證(附上述單據(jù))并簽字確認(rèn)?？刂茰y試：A注冊會計師抽取了本期若干記賬憑證及附件，檢查是否經(jīng)財務(wù)人員簽字。（4）控制活動：財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批金額超過50萬元的付款申請單，并在系統(tǒng)中進(jìn)行電子簽署。控制測試：A注冊會計師從系統(tǒng)中導(dǎo)出本期已經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批的付款申請單，抽取樣本進(jìn)行檢查。老師如何做