你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當讓對方給你開紅字發(fā)票,重新開一個
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個點開票?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個點開票?
老師,一人有限公司,公司準備注銷,沒發(fā)的那部分工資,股東準備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報銷員工200多人合計發(fā)了24000,計入福利費,沒有申報個稅,請問匯算清繳是否需要調(diào)增?
開采類行業(yè),開采數(shù)量沒辦法統(tǒng)計,有什么好的方法
這個月開了420萬發(fā)票,上個月230萬的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計負債24,后來重新估算退貨率預(yù)計負債變成20,那這個是可抵扣嗎 怎么理解
沒有在別的公司取得勞務(wù)報酬被申報個稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費預(yù)測生產(chǎn)量的公式,和我們實際生產(chǎn)量相差太遠了,我們的電表又是單獨的,這個會不會他們的公式有問題
資產(chǎn)負債表和利潤表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗報表中不正確?
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購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
好的,老師,因為是去年的進項發(fā)票,今年的年度匯算清繳也已經(jīng)結(jié)束了,成本那如何處理呢?
這個沒有關(guān)系的,你放到今年調(diào)整就可以的差額余額放到今年。
對方再給我們重開9個點的發(fā)票,直接做賬就可以吧?
對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。