久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

您好老師,去年的進項發(fā)票,租賃費,銷貨當時給我們開的是6個點的票,今天對方聯(lián)系我們,說稅務(wù)找他們說這發(fā)票稅點不行,要求將發(fā)票重新開,開9個點的發(fā)票,老師,因為發(fā)票是去年的,我們也都認證抵扣了,老師下一步應(yīng)該怎樣處理呢?

2022-06-17 13:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-17 13:16

你好,你們單位自己開紅字信息表,然后當讓對方給你開紅字發(fā)票,重新開一個

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 13:16

購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

頭像
快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:19

好的,老師,因為是去年的進項發(fā)票,今年的年度匯算清繳也已經(jīng)結(jié)束了,成本那如何處理呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 13:20

這個沒有關(guān)系的,你放到今年調(diào)整就可以的差額余額放到今年。

頭像
快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:21

對方再給我們重開9個點的發(fā)票,直接做賬就可以吧?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 13:25

對的是的,是這么做的。

頭像
快賬用戶3512 追問 2022-06-17 13:26

好的,謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 13:27

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×