老師，我有一些員工宿舍的固定資產(chǎn)空調，上一年12月退租了，然后那些空調我贈送給房東了，我當時12月沒有入賬，但是有一張移交單是寫著2021年12月的，那現(xiàn)在要怎么做？
您好，視同銷售繳納增值稅，做到營業(yè)外支出。
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老師 就是，個稅申報沒報社保這些，直接填了工資，可實際這個員工在公司給上的社保呢，按說應該在社保那欄給填上，她沒寫，然后工資表上也沒體現(xiàn)社保，就全部把這些錢進了費用了 我能在12月帳里調嗎？然后再報12月個稅申報表的時候在系統(tǒng)里調一下，可以嗎？ 但是她這樣做的帳是不是不對 我擔心會不會有稅務風險
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企業(yè)之前租有一間宿舍，在年底到期就不租了，里面的空調等固定資產(chǎn)都送給房東，那我這個月做賬怎么做分錄？還計提折舊嗎？如果固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在做12月賬的時候清理嗎？
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1. 去年10月、12月分批租入員工宿舍，發(fā)票11月起陸續(xù)開具過來，12月開來的票，我在12月直接計提了兩個月的房租攤銷，今年一月份開了的票，直接在當月計提三個月的，這個操作是否可以？ 2. 去年11月有一筆報銷，二級科目以及登記的金額有誤，于一月做了沖銷調整 3. 去年11月錄入有幾個固定資產(chǎn)的年限填寫錯誤以及一個固定資產(chǎn)類別填寫錯誤，均于一月在固定資產(chǎn)模塊進行了變動調整。 4. 去年12月的手續(xù)費發(fā)票，今年2月才開過來。 以上事項在申報21年的所得稅時是否需要進行相應調整？
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老師，我有一些員工宿舍的固定資產(chǎn)空調，上一年12月退租了，然后那些空調我贈送給房東了，我當時12月沒有入賬，但是有一張移交單是寫著2021年12月的，那現(xiàn)在要怎么做？
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我們去年租賃廠房，辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪，之前我們記賬在建工程，廠房去年建好，讓做固定資產(chǎn)，因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產(chǎn)，現(xiàn)在說是錯誤的，不能做在建工程，要做長期待攤費用，去年11月已經(jīng)生產(chǎn)，之前我們入在建工程是按照發(fā)票入賬的，有些供應商發(fā)票還沒給開，送貨單也沒有，但是材料建廠用了，我10月份把在建工程全部轉入長期待攤費用，那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
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我是在這個月報稅嗎？
您好，可以這個月報報。
不需要去更正報表申報嗎？
您好，下個月申報也行，報過了更正報表很麻煩。
我這個月還沒報，我不知道該按照這個月還是要去1月入賬來更正申報
您好，可以在這個月入賬報稅。稅不少交，不影響今年利潤。
稅是不少，會不會說遲交……
您好，已經(jīng)遲了，如果有滯納金系統(tǒng)也會自動帶出來。
如果我在6月申報肯定不會有滯納金，如果我去更正1月申報就會有吧
您好，最好6月申報合適。