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老師銀行回單注明2019年4月到2021年5月30萬水電費(fèi),開票方資金往來結(jié)算單上沒有注明時(shí)間節(jié)點(diǎn),主要是現(xiàn)在2022年,已經(jīng)過去幾年了才發(fā)現(xiàn)還欠那么多錢,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么做?比較簡(jiǎn)單合法?

2022-06-15 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-15 16:45

您好,水電費(fèi)你們實(shí)際支付了嗎?是否取得了發(fā)票?發(fā)票上是否注明了水電費(fèi)的所屬時(shí)間?

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快賬用戶4482 追問 2022-06-15 16:48

情況是這樣的,學(xué)校核查才發(fā)現(xiàn)我司欠費(fèi),所以現(xiàn)在公司付款,需要備注清楚時(shí)間,但是學(xué)校開發(fā)票是沒有時(shí)間節(jié)點(diǎn),我應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:50

您好,按規(guī)定的話應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目,

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快賬用戶4482 追問 2022-06-15 16:50

是現(xiàn)在付款備注時(shí)間 我應(yīng)該怎么做賬

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快賬用戶4482 追問 2022-06-15 16:50

但是前幾年的了,而且金額很大

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快賬用戶4482 追問 2022-06-15 16:51

有沒有更好方法

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:51

你好,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 然后借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

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