老師，請(qǐng)問平時(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不涉及的會(huì)計(jì)科目需要設(shè)置在總賬上面嗎？我是手工賬。
你好，只要沒涉及到的業(yè)務(wù)，您不需要體現(xiàn)在總賬和明細(xì)賬的。
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請(qǐng)問老師，科目起初建賬時(shí)沒有設(shè)置，后期用到時(shí)能設(shè)置上去嗎？同樣，科目起初建賬時(shí)有設(shè)置，后期用不到時(shí)能去掉嗎？還有建賬時(shí)，工程施工二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，按小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建賬，后期改新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話怎么改？容易嗎？
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老師請(qǐng)問下，我們公司有很多項(xiàng)目的，要經(jīng)常導(dǎo)一個(gè)項(xiàng)目的明細(xì)賬和總賬，設(shè)置會(huì)計(jì)科目的時(shí)候按哪種來設(shè)置好？我們用的是金蝶
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老師，請(qǐng)問平時(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不涉及的會(huì)計(jì)科目需要設(shè)置在總賬上面嗎？我是手工賬。
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乙公司為工業(yè)企業(yè)，賬套主管在工業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì)科目模板基礎(chǔ)上只進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的新增，并未對(duì)現(xiàn)有科目及新增科目設(shè)置輔助核算，在設(shè)置憑證類別時(shí)，將所有的憑證設(shè)置為記賬憑證。請(qǐng)問： 1、未對(duì)會(huì)計(jì)科目輔助核算，這種做法是否正確，如果要設(shè)置輔助核算，請(qǐng)舉例說明常見的5 種輔助核算類型井寫出其對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目。 2、憑證類別設(shè)置應(yīng)該如何去做，并分別寫出不同憑證類別的限制科目及限制類型。
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(二)乙公司為工業(yè)企業(yè)，賬套主管在工業(yè)企業(yè)的會(huì)計(jì)科目模板基礎(chǔ)上只進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的新增，并未對(duì)現(xiàn)有科目及新增科目設(shè)置輔助核算，在設(shè)置憑證類別時(shí)，將所有的憑證設(shè)置為記賬憑證。請(qǐng)問: 1、未對(duì)會(huì)計(jì)科目輔助核算，這種做法是否正確，如果要設(shè)置輔助核算，請(qǐng)舉例說明常見的5種輔助核算類型并寫出其對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目。 2、憑證類別設(shè)置應(yīng)該如何去做，并分別寫出不同憑證類別的限制科目及限制類型。
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我剛增加了一個(gè)社保人員，我等多長(zhǎng)時(shí)間可以補(bǔ)交社保
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好的。也沒有什么設(shè)置的順序。必須按照資產(chǎn)負(fù)債所有者
你好，你盡量按照資產(chǎn)負(fù)債作者權(quán)益，這樣好看一點(diǎn)兒，但是沒有嚴(yán)格的這樣限制。
好的。謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂
老師，無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷。設(shè)置總賬的時(shí)候是設(shè)置在無形資產(chǎn)上，還是設(shè)置在累計(jì)攤銷？我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
你好，他倆是單獨(dú)的科目，你要設(shè)置一個(gè)無形資產(chǎn)，還要設(shè)置一個(gè)累計(jì)攤銷，不一樣的。
好的。那我明細(xì)賬上也是設(shè)置兩個(gè)。一個(gè)是無形資產(chǎn)，一個(gè)是無形資產(chǎn)下二級(jí)科目累計(jì)攤銷？
您好，您要設(shè)置一個(gè)無形資產(chǎn)，再另外設(shè)置一個(gè)累計(jì)攤銷，不是無形資產(chǎn)。
我是無形資產(chǎn)的攤銷呀。商標(biāo)權(quán)
我的意思是一個(gè)是無形資產(chǎn)，一個(gè)是累計(jì)攤銷。累計(jì)攤銷是個(gè)一級(jí)科目，它不是個(gè)二級(jí)科目。
那無形資產(chǎn)的攤銷要怎么設(shè)？我公司買了商標(biāo)，需要攤銷。要怎么設(shè)置呢？
您好，您單獨(dú)設(shè)置一個(gè)累計(jì)攤銷科目，您設(shè)置好了，你像你這種情況的話，你可以借管理費(fèi)用攤銷費(fèi) 貸累計(jì)攤銷。
老師，你的意思是總賬上設(shè)置一個(gè)無形資產(chǎn)（用于記錄原價(jià)），再單獨(dú)設(shè)置一個(gè)累計(jì)攤銷科目。明細(xì)賬也是這樣？此外，資產(chǎn)負(fù)債表上的無形資產(chǎn)這欄填數(shù)字就是賬簿上無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷？
資產(chǎn)負(fù)債表的無形資產(chǎn)是無形資產(chǎn)，最終減去累計(jì)攤銷的余額，但是他沒有像固定資產(chǎn)那樣會(huì)有一個(gè)累計(jì)折舊體現(xiàn)。所以說你每次填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，你要記住，無形資產(chǎn)減去攤銷后的余額才是資產(chǎn)負(fù)債表上的無形資產(chǎn)。
好的。總賬和明細(xì)賬，就設(shè)置兩個(gè)科目。一個(gè)無形資產(chǎn)，一個(gè)累計(jì)攤銷，對(duì)嗎？
你好，同學(xué)對(duì)的，完全正確。
謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂