借原材料，進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款

沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，實際你們也沒有支付嗎？

如果是的話，借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，也支付了這個實際有業(yè)務(wù)的，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行存款

金額也就一千多，可以不走以前年度損益調(diào)整嗎？

可以的，可以做主營業(yè)務(wù)成本。

不應(yīng)該是做損益嗎

你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出主營業(yè)務(wù)成本不是損益類的科目嗎？

以前的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了，再結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在的成本感覺不太對吧。我說的損益是費用或者營業(yè)外支出

你做主營業(yè)務(wù)成本和做管理費用是一個性質(zhì)的，不都影響了你的利潤？

到時候一塊調(diào)整就是了。