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A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。 2022年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,將自行研發(fā)的一項(xiàng)專利權(quán)出租給丁公司使用,月租金為10萬元(不含稅, .稅率6%),當(dāng)日已收到本月租金。已知該專利權(quán)年攤銷額為12萬元。. (2)5日,將自產(chǎn)產(chǎn)品- -批用于建設(shè)某生產(chǎn)線工程,該批產(chǎn)品成本為160萬元,市場售價(jià)為200萬元。 (3)16日,銷售- -批產(chǎn)品給丙公司,該批產(chǎn)品標(biāo)價(jià)200萬元,由于已經(jīng)陳舊過時(shí),甲公司給予丙公司30%的商業(yè)折扣。同時(shí),在合同中約定現(xiàn)金折扣條件為2/10, 1/20,1/30 (計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。 (4)22日,將外購的一批原材料對外銷售,取得銷售價(jià)款35萬元,增值稅稅額為4.55萬元,該批原材料的成本為22萬元。以上款項(xiàng)已存入銀行。 (5) 30日,收到丙公司支付的貨款,存入銀行。 要求:根據(jù).上述資料,不考慮其他因素,編制會計(jì)分錄,答案中金額單位以萬元表示。

2022-06-15 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-15 08:51

1借銀行存款10.6 貸其他業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅0.6

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:52

借其他業(yè)務(wù)成本1 貸累計(jì)攤銷1

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:52

2.借在建工程160 貸庫存商品160

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:52

3借應(yīng)收賬款158.2 貸主營業(yè)務(wù)收入140 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅18.2

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:53

4借銀行存款39.55 貸其他業(yè)務(wù)收入35 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅4.55

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:53

借其他業(yè)務(wù)成本22 貸原材料22

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齊紅老師 解答 2022-06-15 08:54

5借銀行存款156.8 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.4 貸應(yīng)收賬款158.2

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2022-06-15
你好麻煩你把題目完整發(fā)上來
2020-07-07
您好,同學(xué),你把問題發(fā)上來,這里只能看到這5個(gè)資料,看不到具體問題
2020-07-07
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-11-01
你好你請把題目完整發(fā)一下
2022-04-08
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