老師，請(qǐng)問(wèn)：上游單位走逃，現(xiàn)在有一筆發(fā)票我們要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出！是不是稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里附列二表進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填上就可以了？
是的，稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里附列二表進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里直接把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填上就可以
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老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要不要在發(fā)票勾選系統(tǒng)里操作什么呢？還是直接就在申報(bào)的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額填進(jìn)去就行了？ 另外，想問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)對(duì)公司有負(fù)面的影響嗎？比如引起稅局的關(guān)注之類(lèi)的？
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老師，認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思？如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話，直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果勾選了專(zhuān)票抵扣，會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出，是不是要在附表二里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，這個(gè)月我們有3筆專(zhuān)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了？不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票？我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)，沒(méi)有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票，是不是不用勾選？
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老師好，請(qǐng)問(wèn)一下我們單位有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我勾選抵扣了，但是不符合抵扣的規(guī)定，我是不是只需要做一筆會(huì)計(jì)分錄？把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報(bào)稅的時(shí)候做一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以。在勾選系統(tǒng)里，不需要再做什么處理對(duì)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)下老師，剛稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)說(shuō)我們2021年的時(shí)候有一張用于個(gè)人福利費(fèi)的專(zhuān)票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了，稅務(wù)要我們更正申報(bào)，是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫(xiě)上去就可以了嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢？
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老師，2024年的匯算清繳，我點(diǎn)進(jìn)去后，系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾，有的是灰色的勾，有的是藍(lán)色的勾，然后我沒(méi)有改動(dòng)，直接點(diǎn)了下一步，也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表，A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，A105080資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)表，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，我還需要選其他的表嗎，我們是小微企業(yè)
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老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表，管理費(fèi)用調(diào)減20元，主表中第五行管理費(fèi)用填寫(xiě)，直接減去20后填寫(xiě)嗎？之前100，現(xiàn)在寫(xiě)80
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我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎？可以稅前抵扣嗎
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壞賬準(zhǔn)備書(shū)上也算呀？老師
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老師，收到的普通發(fā)票，需要勾選嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
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每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅，把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎？
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最后一道題哪位老師幫我做一下吧，謝謝啦
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老師，電子火車(chē)票勾選了，附表二是填幾個(gè)地方
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沒(méi)有其他的表格要完善吧？
這張發(fā)票是運(yùn)費(fèi)，現(xiàn)在作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，多交增值稅，對(duì)應(yīng)的附加稅還是要交？
對(duì)應(yīng)的附加稅還是要交。
好，處理好了，謝謝老師
好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
剛剛這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，入了運(yùn)費(fèi)的成本，匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎？
入了運(yùn)費(fèi)的成本，匯算清繳時(shí)可以稅前扣除