10日，財(cái)務(wù)部購入辦公用激光打印機(jī)1臺(tái)，單價(jià)4000元，增值稅520元，已收到專用發(fā)票一張，凈殘值率4%，預(yù)計(jì)使用5年，出納已開出現(xiàn)金支票（票號(hào)68400247）支付怎么寫分錄

請(qǐng)問老師三甲醫(yī)院相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 1、2020年1月12日，醫(yī)院開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金100000元； 2、2020年1月15日，醫(yī)院將現(xiàn)金50000元存入銀行； 3、2020年1月16日，醫(yī)院行政部門張三出差預(yù)借現(xiàn)金2000元； 4、2020年1月18日，張三報(bào)銷差旅費(fèi)1650元，退回多余現(xiàn)金； 5、2020年1月19日，收到A公司轉(zhuǎn)款當(dāng)天體檢收入50000元，并于當(dāng)天開票并安排 職工做完所有體檢項(xiàng)目； 6、2020年1月20日，采購一批辦公用品，金額218000元，已完成驗(yàn)收入庫手續(xù)，財(cái) 務(wù)審核無誤通過中國銀行支付采購款；

2.書寫會(huì)計(jì)分錄2017年5月,天北公司本月“銀行存款”賬戶的月初余額:10000元。寫出會(huì)計(jì)分錄登記銀行存款日記賬1)1日,財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票一張,提取現(xiàn)金6000元為各用金,2)2日,出到行辦理銀行匯票業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)張樂收到出納交來的行匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)憑條,共計(jì)金額50元3)銀行匯票業(yè)務(wù)委托書回執(zhí)為依據(jù)作為銀行存款減少憑證,金額20000元47日,公司收到海藍(lán)公司前欠貨款10000元,已經(jīng)入賬6)8日,向稅務(wù)部門繳納上月應(yīng)納增值稅26000元612日,2個(gè)月商業(yè)承兌匯票到期,公司收回項(xiàng)11700元7)20日,公司銷售甲產(chǎn)品一批,金額10000元,增值稅率17%,增稅1700元收到轉(zhuǎn)賬支票一張8)25日,公司采購入材料一批,材料已經(jīng)入庫,金額2000元,增值稅率17%增值3400元,開出一張轉(zhuǎn)賬支票,9)2日,開出轉(zhuǎn)賬支票2000元,支付優(yōu)公司廣告費(fèi),10)0日,財(cái)務(wù)門日還短期借款本金2000元

1、（1）甲公司（一般納稅人）于2021年7月8日，根據(jù)購銷合同，以轉(zhuǎn)賬支票預(yù)先向丁公司支付部分貨款30萬元。（2）7月18日，收到丁公司發(fā)來的A材料，增值稅專用發(fā)票注明：金額100萬元，稅額13萬元，材料入庫。（3）8月8日，以現(xiàn)金支票補(bǔ)付A材料剩余款。（4）假設(shè)甲公司7月18日，收到并入庫A材料，同時(shí)以轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付剩余款。2、2021年9月9日，甲公司以現(xiàn)金給公司職工張三代墊住院押金6000元。3、2021年9月19日，因經(jīng)營租賃乙公司設(shè)備，以轉(zhuǎn)賬支票支付押金20000元。4、（1）2021年1月1日，甲公司銷售部向財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金10000元（作為備用金）。（2）1月18日，銷售部部長到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用3600元，以現(xiàn)金付訖。（3）2021年12月31日，銷售部部長到財(cái)務(wù)部報(bào)銷費(fèi)用8600元，同時(shí)交回現(xiàn)金1400元。要求：作出會(huì)計(jì)分錄，8點(diǎn)30分前上交，可單發(fā)給我，也可發(fā)至班級(jí)微信群

某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下：1．6月2日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票預(yù)付星星工廠購料款20000元。2．6月15日，收到上述預(yù)購的甲材料，價(jià)款為36000元，增值稅為4680元，價(jià)稅合計(jì)為40680元，材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫，價(jià)稅款不足部分當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票補(bǔ)付。3．企業(yè)總務(wù)科實(shí)行定額備用金制度：（1）7月15日，總務(wù)科出具收條，財(cái)務(wù)部門撥付2000元備用金，開出現(xiàn)金支票支付。（2）7月25日，總務(wù)科報(bào)銷日常零星開支1600元，以現(xiàn)金補(bǔ)足備用金。4．7月29日，廠長李明因公出差，填寫借據(jù)一張，預(yù)借差旅費(fèi)2000元，財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金支票支付。5．8月5日，李明出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2400元，補(bǔ)付現(xiàn)金400元。（三）要求根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。