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收到增值稅留抵退稅當(dāng)月,附加稅如何申報(bào)?

2022-06-14 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-14 08:38

如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500,你這個(gè)月第一列填寫的是100,第三列填寫的是100,不需要繳納附加稅的,剩下的以后再繼續(xù)抵扣。

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快賬用戶6291 追問 2022-06-14 08:42

找不到填的地方

找不到填的地方
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齊紅老師 解答 2022-06-14 08:43

你好,應(yīng)該在第四列里面填寫

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齊紅老師 解答 2022-06-14 08:43

這里應(yīng)該是自動的,沒法你手動填寫的。

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如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500,你這個(gè)月第一列填寫的是100,第三列填寫的是100,不需要繳納附加稅的,剩下的以后再繼續(xù)抵扣。
2022-06-14
按照退稅的金額乘以12%繳納附加稅
2021-09-09
第一個(gè)借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第二個(gè)下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,本期已繳納里面填寫應(yīng)該退回來的 借應(yīng)交稅費(fèi),借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021-09-06
附加稅點(diǎn)更正申報(bào),然后選擇優(yōu)惠政策。
2022-05-10
可以的,可以抵扣的。
2022-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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