如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500,你這個(gè)月第一列填寫的是100,第三列填寫的是100,不需要繳納附加稅的,剩下的以后再繼續(xù)抵扣。
增值稅本期留抵,附加稅表如何申報(bào)怎么填?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請(qǐng)問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
當(dāng)月收到留抵退稅后,下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,納稅申報(bào)表附加稅表如何填報(bào)
增量留抵退稅抵減附加稅,如何填寫申報(bào)表退回以前已經(jīng)繳納的附加稅?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請(qǐng)留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng),也不需要繳納附加稅,如果下月申請(qǐng)了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候,與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司貸款一筆錢,用來還個(gè)人費(fèi)用,后面到期把錢還給銀行,是不是公司法人還要還個(gè)人費(fèi)用
老師這個(gè)是可以作為發(fā)票嗎
您好老師!現(xiàn)在醫(yī)院要賣一輛車出去,是3.5萬,對(duì)方開票是1萬這樣可以嗎
請(qǐng)問老師,集團(tuán)讓甲單位負(fù)責(zé)管理下面很多企業(yè)(比如注銷了,不存在了等遺留下來的房產(chǎn)),甲單位將這些不知道房產(chǎn)所有人是誰的房產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)房屋的維護(hù)等、然后出租出去了。收到的租金歸單位所有,請(qǐng)問甲單位要繳納這些無租使用又出租的房屋的房產(chǎn)稅和土地使用稅么?謝謝
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
你好,老師,我是建筑行業(yè)正常買材料做分錄是 借 庫存商品 貸 銀行存款 工地領(lǐng)用 借 工程施工 貸 庫存商品 暫估入庫的材料咋做分錄呢
找不到填的地方
你好,應(yīng)該在第四列里面填寫
這里應(yīng)該是自動(dòng)的,沒法你手動(dòng)填寫的。