如果你需要交增值稅是100 留抵退稅是500,你這個月第一列填寫的是100,第三列填寫的是100,不需要繳納附加稅的,剩下的以后再繼續(xù)抵扣。
增值稅本期留抵,附加稅表如何申報怎么填?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報如何申報?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報如何申報?謝謝!
當(dāng)月收到留抵退稅后,下月納稅申報減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,納稅申報表附加稅表如何填報
增量留抵退稅抵減附加稅,如何填寫申報表退回以前已經(jīng)繳納的附加稅?
現(xiàn)在有留抵稅額10萬,如果不申請留抵退稅,每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項,也不需要繳納附加稅,如果下月申請了留抵退稅,后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時候,與之對應(yīng)附加稅還可以免交嗎?
個人獨資企業(yè)申報,申報經(jīng)營所得,為什么提示這個申報不了
自己車高速過路費,在哪里開發(fā)票
老師,工資計提發(fā)放分錄怎么做,計提的時候是只計提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時是按客戶項目來分別核算的
公司名下有一個100%控股的子公司,認繳100萬,實際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報表得怎么做
老師:有個問題想請教一下!我有一家個體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計費用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計費用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因為合并的原因,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計費用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個月要季報,到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機發(fā)票開成個人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
找不到填的地方
你好,應(yīng)該在第四列里面填寫
這里應(yīng)該是自動的,沒法你手動填寫的。