老師。請(qǐng)問我們公司銷售手機(jī)的，2021年3月份成立的，21年11份做稅務(wù)登記 現(xiàn)在法人叫補(bǔ)開一張發(fā)票給客戶，備注補(bǔ)開時(shí)間是2021年9月25 日 可以嘛？？
您好，不跨年度的話可以，跨年的話不建議備注
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老師好！公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的，從成立至今一直納零申報(bào)，我是今年9月份接手做賬，我建賬的日期是以營業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主，現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補(bǔ)做，請(qǐng)問一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報(bào)嗎？一般申報(bào)日期是每個(gè)月的什么時(shí)侯？
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老師，7月份我們?cè)谏虾９咀N了，客戶在上海注冊(cè)公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品，已經(jīng)開票抵扣了?？蛻衄F(xiàn)在退回來部分，換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了，發(fā)票沒法弄了?？蛻粝氚褤Q回商品開票，牽扯到我們承擔(dān)增值稅，所以客戶給出的建議，我們新公司開換回商品的銷項(xiàng)發(fā)票給他新公司，他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬？做分錄？
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老師。請(qǐng)問我們公司銷售手機(jī)的，2021年3月份成立的，21年11份做稅務(wù)登記 現(xiàn)在法人叫補(bǔ)開一張發(fā)票給客戶，備注補(bǔ)開時(shí)間是2021年9月25 日 可以嘛？？
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老師好！我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等，接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司（注：分公司是分支機(jī)構(gòu)）報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購買了財(cái)務(wù)軟件，但并沒有做賬報(bào)稅，像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 公司從2021年7月份變更法人后，總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬，而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做，請(qǐng)問一下這種操作可以嗎？ 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人？而且前法人既然沒有將賬戶（一般戶）的流水單打出來，而是直接注銷了（包括他自己的個(gè)人卡流水），請(qǐng)問一下：我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己？
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老師好！我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等，接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司（注：分公司是分支機(jī)構(gòu)）報(bào)稅的會(huì)計(jì)。而我在2020年10月份時(shí)在金碟公司購買了財(cái)務(wù)軟件，但并沒有做賬報(bào)稅，像這種情況下我會(huì)不會(huì)有什么財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 公司從2021年7月份變更法人后，總公司的會(huì)計(jì)并沒有接手之前的賬，而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來做，請(qǐng)問一下這種操作可以嗎？ 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人？而且前法人既然沒有將賬戶（一般戶）的流水單打出來，而是直接注銷了（包括他自己的個(gè)人卡流水），請(qǐng)問一下：我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做才能保護(hù)自己？
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備注的話有什么風(fēng)險(xiǎn)吖
你好，有偷逃稅的嫌疑證明你確認(rèn)收入的時(shí)間晚了
我們接收發(fā)票?；蛘哐a(bǔ)開發(fā)票，可以補(bǔ)沒做稅務(wù)登記的日期嘛？比如去年3月成立的公司，去年11月稅務(wù)登記。今年6月備注補(bǔ)開去年9月？
您好，是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的
假如去年12月收錢，今年1月開票不是可以的嘛？
他這個(gè)是去年11月份收錢，今年6月份補(bǔ)開的。
你好，可以的，但是不要備注
我正跟法人溝通，去年沒開票，客戶不要發(fā)票，現(xiàn)在走售后，所以又叫開發(fā)票。
你好，因?yàn)槿绻闳ツ昃蛻?yīng)該銷售的話，應(yīng)該確認(rèn)無票收入的
對(duì)哦，我都忘了這回事了，確實(shí)是這樣，但是銀行我沒見收錢，別人賣手機(jī)收現(xiàn)金，我沒看見我也不知道賣手機(jī)了，收錢了，沒開票。 你說，要是這種情況，客戶非要我們開備注的話，我們不開。 不懂客戶會(huì)怎樣。應(yīng)該是以前溝通了不開票吧，現(xiàn)在準(zhǔn)備一年了，售后了 又問要發(fā)票了
你好，這種備注的話是存在一定查賬風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟阃斫欢惲嗽鲋刀惡推髽I(yè)所得稅
嗯嗯，明白了，你現(xiàn)在這樣一說，我覺得確實(shí)也是。只是怕客戶那邊 。。。哎 謝謝老師咯，/:lvu
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝