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演示賬套

大家有做出口退稅的嗎，匹配進(jìn)項發(fā)票顯示發(fā)票數(shù)據(jù)庫里面有沒有發(fā)票會是什么原因呢？

2022-06-07 15:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-06-07 16:14

?同學(xué)你好，具體原因如下，請參考處理，謝謝。情況一：先排除發(fā)票號碼錄入是否正確（10 位發(fā)票代碼%2B8位發(fā)票號碼）情況二：發(fā)票認(rèn)證方法是否正確，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺做發(fā)票勾選認(rèn)證時，是否將發(fā)票用途勾選為“ 退稅勾選” ，如果選擇“抵扣勾選” 信息無法傳送給出口退稅主管部門。處理方法： 1) 使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺“ 回退稅款所屬期”功能撤銷或作廢當(dāng)期增值稅申報，撤銷“確認(rèn)簽名”、撤銷抵扣勾選后，再重新進(jìn)行退稅勾選； 2 ）如不能撤銷或作廢當(dāng)期增值稅申報，則需向主管稅務(wù)部門提出調(diào)整發(fā)票用途申請，企業(yè)需提供已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出證明，稅務(wù)部門將發(fā)送進(jìn)項轉(zhuǎn)出核實函，企業(yè)再進(jìn)行申報。情況三：發(fā)票用途已勾選為“ 退稅勾選” ，需要查詢企業(yè)出口退稅分類情況，如果是一、二類企業(yè)它比對是認(rèn)證信息（認(rèn)證信息不會超過10 天），如果是三、四類企業(yè)比對是稽核信息（稽核信息認(rèn)證后2-3個月才有），時間沒有到請耐心等待。超過這個時間段了還是沒有信息，企業(yè)可以做無信息查詢。操作方法：（離線版和網(wǎng)頁版）離線版：生成申報數(shù)據(jù)后登錄電子稅務(wù)局上傳電子數(shù)據(jù)：我要辦稅- 出口退稅管理電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版操作：我要辦稅- 出口退稅管理還可以按稅局要求，不在申報系統(tǒng)里操作，直接在模板里錄入。