我們是施工方掛靠一個有資質(zhì)的建筑公司，施工地是異地，需要異地繳款增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，還有企業(yè)所得稅，印花稅｛印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的，以后就不用預(yù)交了｝預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的，被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我，怎么退還？是私下給現(xiàn)金嗎？
同學(xué)你好 對的 直接退就可以
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老師！有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程！工程款打到了我們公司賬戶上，不算掛靠費(fèi)，我要收他幾個點(diǎn)的費(fèi)用，我們公司才不會貼錢！就是3個點(diǎn)增值稅和城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，還有所得稅2.5個點(diǎn)！是不是這樣？我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點(diǎn)的費(fèi)用我們公司才不會貼錢！對方不給我們提供進(jìn)項票！我們公司是小規(guī)模納稅人！
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我們是施工方掛靠一個有資質(zhì)的建筑公司，施工地是異地，需要異地繳款增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，還有企業(yè)所得稅，印花稅｛印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的，以后就不用預(yù)交了｝預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的，被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我，怎么退還？是私下給現(xiàn)金嗎？
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你好老師！我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價是600萬 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計算的需要納稅外經(jīng)證多少錢？ 本地城建稅 增值稅 教育費(fèi) 地方教育附加費(fèi)企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費(fèi)用不懂！我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請老師公式列一下再計算共多少錢謝謝了
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你好老師，建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項報告，然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款，但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表，是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了？這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了？
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你好老師，我現(xiàn)在有個問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個項目，需要項目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個項目在廣東省，項目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個人所得稅，這個個人所得稅不是核定的，讓自主申報，我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報了2個人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個稅，現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報嗎？那申報的這兩個人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝
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老師，被掛靠方直接給我們現(xiàn)金，不走賬戶了吧。為什么被掛靠方只給我們退增值稅的部分？
同學(xué)你好 這個要找掛靠方問一下是什么情況產(chǎn)生供應(yīng)商退稅金，因?yàn)閽炜糠绞墙栌帽粧炜糠降拿x購買材料，出了問題供應(yīng)商就會找開票給誰的公司
好的老師被掛靠方讓我們提供40%的勞務(wù)專票38%的材料專票16%的普票其中40%的勞務(wù)專票是被掛靠方給找的不讓我們提供了，那工程款到了付款的時候留下他們的稅金及管理費(fèi)剩下的都要按成本發(fā)票的比例發(fā)給我們，但是勞務(wù)票不是我們的，款打到勞務(wù)公司40，是不是需要勞務(wù)公司扣除這張發(fā)票的稅點(diǎn)剩余的錢都要私下轉(zhuǎn)給我們呢？
同學(xué)你好 對的 這個要轉(zhuǎn)的
因?yàn)楸粧炜糠阶屘峁┒惵蕿?3%的材料專票，但是老板給提供的是9%的運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)的專票，我問被掛靠方的會計，她說這張發(fā)票需要單獨(dú)核算退稅處理，我不太明白，怎么單獨(dú)核算，具體是怎么核算呢？老師能講講嗎
被掛靠方要求您提供材料發(fā)票 就是13%的 按照對應(yīng)的稅率計算
我們是提供的13%的發(fā)票但有一張老板開錯了是9%的，對方說也可以就是要單獨(dú)核算退稅，怎么個退法啊
同學(xué)你好 這個發(fā)票退回去紅沖了重新開不行嗎
已經(jīng)給被掛靠方了，老師這樣行嗎？13%跟9%之間相差4%的稅額，這差額稅私下給被掛靠方補(bǔ)上行嗎？
同學(xué)你好 這個是可以的哦