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2022年5月對(duì) 2020年7月申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，形成退稅增值稅300元，附加稅36元，請(qǐng)問(wèn)今年怎么做賬？？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-06-02 11:27
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-06-02 11:28

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除， 然后你的未交增值稅借方有余額表示，留底 附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借稅金及附加附負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:28

如果匯算清交不修改 按上面的來(lái)做就可以。

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快賬用戶6218 追問(wèn) 2022-06-02 11:34

這樣做賬面就不平了呀，這個(gè)錢是退到賬上的

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:34

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，具體的哪一個(gè)科目還有余額？

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快賬用戶6218 追問(wèn) 2022-06-02 11:35

貸方都會(huì)行成余額

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:35

現(xiàn)在沒(méi)有余額了，你再看一下的。

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一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 1、收到退稅款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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你好，調(diào)增成本不用賬務(wù)處理，那個(gè)是調(diào)申報(bào)表
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