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Q

老師，您好，請問一下，小規(guī)模公司開票出去，銷售額超過45萬元，怎么做分錄！

2022-06-02 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-02 11:19

你好，有開具專用發(fā)票嗎？?

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快賬用戶8444 追問 2022-06-02 11:20

開的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:21

你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶8444 追問 2022-06-02 11:21

就是我們銷售，怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:23

你好，這個就是銷售的分錄，免征增值稅的分錄啊 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶8444 追問 2022-06-02 11:30

老師，建筑行業(yè)的工程施工—合同成本，后面的科目怎么設(shè)置？

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齊紅老師 解答 2022-06-02 11:31

不同問題，請分別提問，謝謝配合。

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你好，有開具專用發(fā)票嗎？?
2022-06-02
你好；? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入； 含稅金額來做分錄。 不做增值稅部分? ?
2022-07-01
你好姐，稅金及附加 貸，應(yīng)交稅費城建稅，地方教育教育附加， 這三個都是可以減半的，全部繳納。
2022-03-06
你好，小規(guī)模納稅人季度開票沒超過45萬 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免??
2022-01-17
你好，開的都是普通發(fā)票的話，第一欄和第三欄填寫610740除以1.01 減免的2%用不含稅的銷售額乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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