你好 借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 340*匯率 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款
公司CNF出口,報(bào)關(guān)單美元1200,其中運(yùn)費(fèi)405 收到美元貨款是1200 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)出口貨物,收到貨代公司的國(guó)際運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票340美元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司出口貨物,給客戶代收代付運(yùn)費(fèi),1000美元,實(shí)際收到貨代的運(yùn)輸發(fā)票1200美元,200美元為公司承擔(dān)。收到運(yùn)輸發(fā)票時(shí),怎么做賬務(wù)處理??
請(qǐng)問(wèn)老師,國(guó)際貨運(yùn)代理運(yùn)費(fèi)收入,是怎么做會(huì)計(jì)分錄的呢
我司外貿(mào)出口公司,收到"國(guó)際代理運(yùn)費(fèi)"普通發(fā)票,這個(gè)是入到管理費(fèi)用嗎?分錄怎么做?
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查
請(qǐng)問(wèn),公司出具審計(jì)報(bào)告,給來(lái)給出報(bào)告人員支付的住宿費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,我們交的房費(fèi)的發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的是物業(yè)費(fèi),可以不,發(fā)票是后來(lái)開(kāi)進(jìn)來(lái)的,之前做賬做的都是房費(fèi)
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那其他應(yīng)付款不是借方一直掛賬嗎?不是做借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款嗎
不是的,你后面要付錢(qián)的阿
運(yùn)費(fèi)發(fā)票有的,有發(fā)票不是做銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
不是的,這個(gè)后續(xù)你要根據(jù)情況結(jié)轉(zhuǎn)阿。有的是結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面, 有的是費(fèi)用里面的