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向長期合作的供應(yīng)商買東西,發(fā)票要夠一定金額才開,請問采購方如何做賬

2022-06-01 10:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-01 10:56

你好,如果貨物到了,你正常做賬就可以的,借庫存商品貸,銀行存款發(fā)票到了你再紅沖,在重新調(diào)整。

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你好,如果貨物到了,你正常做賬就可以的,借庫存商品貸,銀行存款發(fā)票到了你再紅沖,在重新調(diào)整。
2022-06-01
你好,收到供應(yīng)商寄過來的紅字發(fā)票,作為購買方,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)?
2021-03-05
你好 ;? ?之前做了那些科目了。 你賠償款 你開票了嗎??
2021-11-02
您好,未取得發(fā)票部分做暫估入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款~暫估
2021-01-21
找對方去稅局給你們代開發(fā)票,要不你這個做成本和費(fèi)用匯算清繳納稅調(diào)增
2020-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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