老師，就是這樣啊，本年沒(méi)有折舊的，是不是本年沒(méi)有折舊，所以調(diào)整表也沒(méi)有數(shù)據(jù)的？

是本年沒(méi)有折舊，所以調(diào)整表也沒(méi)有數(shù)據(jù)的

哦，老師，那調(diào)整表一般還需要填什么？我就填了工資，招待費(fèi)調(diào)增，就沒(méi)有了

有沒(méi)有發(fā)票的支出入賬了嗎

什么意思？廣告費(fèi)沒(méi)有 ，其他項(xiàng)不知道還有什么需要填的

就是單位有沒(méi)有成本費(fèi)用入賬后沒(méi)有發(fā)票？ 計(jì)提的工資是不是匯算清繳前都發(fā)放 申報(bào)了工資薪金個(gè)人所得稅

工資都發(fā)放了，申報(bào)個(gè)稅了的，但是這個(gè)入賬有沒(méi)有發(fā)票這個(gè)就難找了，都是以前會(huì)計(jì)做的，她不是會(huì)計(jì)，不懂做賬的額，瞎做的

那您要翻憑證啊 您接手了 匯算清繳您做的 您就要對(duì)匯算清繳的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)

我們是內(nèi)外賬的，我看了她的賬了，我們是凍品公司進(jìn)銷存的，所以內(nèi)賬進(jìn)銷存很多，基本都是搞內(nèi)賬的額，外帳就只是根據(jù)發(fā)票一天就做完了，庫(kù)存都是假的，因?yàn)闆](méi)有銷售單，入庫(kù)單 ，就根據(jù)發(fā)票做的庫(kù)存成本結(jié)賬，然后平時(shí)就做一點(diǎn)費(fèi)用票就完了額，也沒(méi)什么外帳的

那只要外賬的記賬憑證后附件都合理的話 沒(méi)問(wèn)題的

我看他有做了在建工程，還有固定資產(chǎn)，但是我不知道這些有沒(méi)有票，因?yàn)槲覀兊膬鰩?kù)辦公室都是自己去找的外面的工人做的，這些人家肯定不開票的額，買車我也不知道有沒(méi)有票，折舊我就不敢繼續(xù)做

那您看憑證后面的附件啊 在建工程 固定資產(chǎn)記賬憑證后

好的額，后面有空去看一下，小公司比較忙，身兼數(shù)職，做不好那么細(xì)

那您先按現(xiàn)在填寫的申報(bào)啊 今天最后一天了?

是的，謝謝老師，已經(jīng)申報(bào)成功了