老師，1、對方多付了300，我們退回300，我圖二這樣是不是不對？該怎樣做？ 2、這家不開票，我寫成其他業(yè)務收入可以嗎？為了方便和開票的主營業(yè)務收入?yún)^(qū)分可以吧？
你好 1； 你收到多付款的時候怎么做賬的? ；2.? ? ? 不開票的話； 不是你的主營收入 ；你可以做其他業(yè)務收入的??
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老師:我們是律師事務所，前兩天開了一張5000元的代理費發(fā)票（銀行已收款），今天因為對方私下和解了，退還對方4700元（備注的退代理費），5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額，對方說不要發(fā)票了，我之前做的憑證，借:銀行存款5000，貸:主營業(yè)務收入4950.5，貸應交稅費—應交增值稅49.5 發(fā)票作廢時直接，借:主營業(yè)務收入4653.47 借:應交稅費—應交增值稅46.53 貸:銀行存款4700，這樣做可以嗎?
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老師，我是一家商貿(mào)公司，我想在主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本下設置某個品牌，方便在年末看到這個品牌賺了多少錢，這樣可以嗎？ 我同事是在主營業(yè)務收入下設置的專票 普票明細科目，這是為了方便什么呢？
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老師，1、對方多付了300，我們退回300，我圖二這樣是不是不對？該怎樣做？ 2、這家不開票，我寫成其他業(yè)務收入可以嗎？為了方便和開票的主營業(yè)務收入?yún)^(qū)分可以吧？
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老師你好請問對方開了勞務票是不是做主營業(yè)務成本，這樣的話我主營成本比收入大許多，怎么辦
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老師，今年付給個人入到其他業(yè)務成本的，對方不開票，協(xié)商后要退回10萬，退回時 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務成本。如果月底退不回，我可不可以借:其他應收款 貸:其他業(yè)務成本，等他退回的時候在把其他應收款沖了。這樣可以嗎？
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老師，從公戶上提備用金給出納，那如果沒有發(fā)票的，出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢？
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您好~想咨詢下，有了解海南財稅處理方面的老師嗎？
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老師，請問下，就是比如，我們是汽車行業(yè)，比如客戶買了一臺車155800，全款是，今天他來訂車，交了50000定金，收到了老板私戶里面去了，那么，如果客戶來提車了，把尾款補齊了，我們給開了155800的發(fā)票，那么，我們外賬怎么做呢？老板把錢要怎么還給公戶里？
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勞務合同可以按照工資薪金申報個稅？對于退休返聘人員？
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老師，就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季，所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了，但休息并沒有工資。但是沒讓我休息，可是我每天上班都沒事做，他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職，還說了我要交接工作。@董孝彬老師
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長投因增資由權益法變成本法，是原賬面價值加新公允價格嗎
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老師，就是我們老板特奇怪。因為現(xiàn)在是淡季，所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了，但休息并沒有工資。但是沒讓我休息，可是我每天上班都沒事做，他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職，還說了我要交接工作。
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老師，我面試了一家教培行業(yè)的財務，前三天培訓結束了，明天要正式進入財務工作了，老板問我需要什么資料，好找相關人對接，我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅，還有成本分析，財務報銷審核流程制服規(guī)范，還有審核員工工資等，我該怎么說？如果要抓一些緊要的先做，如何拍順序？完成以上動作，接下來該怎么做？
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1，圖1200包含了300，我這樣做的。 2，是我們的主營業(yè)務收入
如果圖一第二筆分錄12000，我這樣做不合適，應該怎樣做？
是12000，少打了一個0
?你好 ；? ? ?1，去紅沖收入哈；? ?你圖一的分錄? 對應紅沖300元金額出來 2.? ? 那你就 別去做其他業(yè)務收入；? 還是走? 主營業(yè)務收入去做賬； 二級科目設置下明細；區(qū)分下??
1、金蝶k3怎樣增加二級明細？ 2、我從5月份賬開始加二級也可以是嗎？ 3、對應沖紅，分錄都借貸方向不變，改為負數(shù)是嗎
?你好1.? ? 1. 打開金蝶財務軟件; 2. 點擊基礎資料--點擊會計科目 3. 選中需要新增二級科目的一級科目,點擊增加,輸入需要新增的二級科目即可 ? 2.? ? ? ?可以的 3.? ? 是的? ?
1，老師，我們主管所不開票業(yè)務極少，就讓計入其他業(yè)務收入。退回給人家對付300。我這樣做可以是不？ 2，我收到對方付的12000，包含對付的300，不這樣做的話，還可也怎樣做收12000和退300的2筆分錄？
你好； 學員問題太多了。? 新問題需要你重新提問? ?