老師，為了達(dá)到規(guī)上企業(yè)2000萬的開票額，這個(gè)月差150萬，下月申報(bào)時(shí)放未開票收入150萬，后面有要給客戶開票的再?zèng)_這個(gè)未開票收入，但是是不是這個(gè)月要有150萬銀行收入進(jìn)賬才可以？
同學(xué)你好 只要是滿足收入確認(rèn)就可以 不一定有銀行的流水流入
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我上個(gè)月多申報(bào)了未開票50多萬 然后這個(gè)月收入只有45萬 （其中7萬開票，未開票38萬，這個(gè)我要怎么申報(bào)呀？ 是不是開票那里正數(shù)7萬，未開票 38萬， 剩余12萬，下個(gè)月再?zèng)_減？
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老師 我這個(gè)月沒有往外開票 客戶說等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ，申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ，納稅申報(bào)有未來票收入申報(bào)這一欄嗎
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查賬征收：例如某酒店是查賬征收，因?yàn)槭峭赓Y企業(yè)，嚴(yán)格遵守稅法，開票收入和未開票收入都合并為收入額申報(bào)給稅務(wù)局。當(dāng)月該酒店開票收入70萬，未開票收入30萬。準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額100萬，營(yíng)業(yè)稅5萬。這時(shí)來一個(gè)客戶，問能不能多開一萬元。對(duì)于酒店來說，多開一萬元發(fā)票，把開票收入調(diào)整為71萬，未開票收入調(diào)整為29萬，稅交的都是一樣多，那就開唄。 疑問：這個(gè)客戶多開一萬元發(fā)票，當(dāng)月該酒店開票收入70萬，未開票收入30萬。為什么可以把開票收入調(diào)整為71萬，未開票收入調(diào)整為29萬，我的理解應(yīng)該是客戶多開票的話，當(dāng)月應(yīng)該是開票收入71萬，未開票收入30萬?？傆?jì)準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額101萬，營(yíng)業(yè)稅50500元對(duì)吧？
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老師，為了達(dá)到規(guī)上企業(yè)2000萬的開票額，這個(gè)月差150萬，下月申報(bào)時(shí)放未開票收入150萬，后面有要給客戶開票的再?zèng)_這個(gè)未開票收入，但是是不是這個(gè)月要有150萬銀行收入進(jìn)賬才可以？
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工業(yè)園有要求，1月到10月要累計(jì)不含稅銷售收入要達(dá)到2千萬，我們這個(gè)月發(fā)票不夠，達(dá)不到2千萬，可以在下個(gè)月申報(bào)10月增值稅時(shí)候，把差額放無票收入里申報(bào)，以達(dá)到2千萬的目的嗎？但是這樣的話，這個(gè)無票收入后面怎么沖減呢
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老師，您是說即使沒有收到這150萬，也可以做未開票收入申報(bào)嗎？
即使沒有收到這150萬，也可以做未開票收入申報(bào) 是的
老師，那不是太假了嗎
比如你給客戶銷售產(chǎn)品 當(dāng)時(shí)沒有付款 你做到應(yīng)收賬款 后期客戶沒有償還能力 應(yīng)收賬款需要計(jì)提壞賬 如果完全沒有償還 后期做損失也有可能 這個(gè)在實(shí)際業(yè)務(wù)中是正常的呢
明白了老師，您的意思是賬上先做應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅正常做，6月申報(bào)時(shí)填到未開票收入那對(duì)吧。
賬上先做應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅正常做，6月申報(bào)時(shí)填到未開票收入那 【是的】
謝謝鐘老師，再問您一下，因?yàn)檫@150萬是為了達(dá)到規(guī)上企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)填的未開票收入，也就是跟應(yīng)收賬款這個(gè)客戶實(shí)際沒有業(yè)務(wù)，那后面直接做未開票收入紅沖這個(gè)150萬可以嗎
后面直接做未開票收入紅沖這個(gè)150萬 未開票沖紅在發(fā)生退貨的情況下可以 我說的意思是你們需要在報(bào)稅資料體現(xiàn)這些（比如退貨協(xié)議） 增值稅申報(bào)需要依據(jù) 稅務(wù)局后期檢查你們需要應(yīng)對(duì)
嗯嗯，明白了老師，那如果后面把這150萬真的開票了，就直接紅沖未開票收入，這個(gè)就正常了，也不需要準(zhǔn)備什么資料了對(duì)吧老師。
如果后面把這150萬真的開票了，就直接紅沖未開票收入，這個(gè)就正常了，也不需要準(zhǔn)備什么資料了對(duì)吧 【是的】