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開辦期內(nèi),發(fā)現(xiàn)上一個(gè)年度的一個(gè)科目做錯(cuò)了,沒有收到發(fā)票但是做到管理費(fèi)用里面了,該怎么改

2022-05-30 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-30 17:06

你好,可以這樣調(diào)整 借:預(yù)付賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?

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快賬用戶2383 追問 2022-05-30 17:08

需要先紅字沖正嗎,那貸銀行的科目該怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-05-30 17:11

你好,之前的分錄不需要紅沖,直接在之前分錄的基礎(chǔ)上,做上述調(diào)整就是了 發(fā)現(xiàn)上一個(gè)年度的一個(gè)科目做錯(cuò)了,沒有收到發(fā)票但是做到管理費(fèi)用里面,這個(gè)描述也不涉及 銀行存款? 啊?

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快賬用戶2383 追問 2022-05-30 17:17

之前做賬是借管理費(fèi)用 貸銀行存款的

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齊紅老師 解答 2022-05-30 17:18

你好,貸方科目沒有錯(cuò)誤,只是借方科目應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款,錯(cuò)誤的計(jì)入了管理費(fèi)用了,所以調(diào)整分錄是 借:預(yù)付賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?

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快賬用戶2383 追問 2022-05-30 17:19

直接在當(dāng)年的憑證上+兩條分錄就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-30 17:23

你好,調(diào)整分錄只需要做一筆啊? 借:預(yù)付賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

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你好,可以這樣調(diào)整 借:預(yù)付賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022-05-30
你好;? ? ? 你這個(gè)是不是跨年了 ;你什么準(zhǔn)則的; 你什么行業(yè)的??
2022-09-21
你好 可以的 建議不要修改了 不影響你交稅
2020-11-16
你好,你是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是怎么?
2023-11-30
你是做企業(yè)所得稅的匯算清繳?還是說在2021年想沖銷更正處理,以前的會(huì)計(jì)分錄是什么?
2021-05-22
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