老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓的，顧人員過來授課，對方給我公司開授課費的發(fā)票，但是我們要幫對方代扣代繳個稅，請問一下，比如授課費含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元，個稅5300由公司承擔出，不扣除顧工的，請問一下老師，收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄？

老師這個季度平均值怎么算

軟件企業(yè)所得稅申報計算怎么樣的。

個人給公司開勞務發(fā)票，怎么開？在哪個軟件上開？操作步驟有嗎？

年度匯算以前年度損益調(diào)整需要怎樣填列呢

老師，幫我看下這個賬是不是有很大問題？

請問一下老師！小規(guī)模納稅人每月開票限額是多少？不需要交稅

問答詳情22:34:33后5次對話問結(jié)束老師，小規(guī)模公司，我們公司是搞培訓的，顧人員過來授課，對方給我公司開授課費的發(fā)票，但是我們要幫對方代扣代繳個稅，請問一下，比如授課費含稅發(fā)票32000元，咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元，這個個稅繳納由我公司扣款，不用扣除個人的，請問一下老師，這種情況怎么做會計分錄？麻煩會計分錄詳細指導，謝謝

公司目前是商貿(mào)行業(yè)，打算在今年申報高企，讓審計進行了24年財報審計和高新申報審計，審計把24年的營業(yè)成本調(diào)整成了管理費用的研發(fā)費用，審計也把研發(fā)費用表格數(shù)據(jù)理出來了，但是24年的賬面并沒有進行研發(fā)費用的計提，由于還是商貿(mào)行業(yè)，24年匯算清繳沒有辦法進行研發(fā)加計扣除，所以24年的財報是根據(jù)賬面還是根據(jù)審計公司的來？

老師2024年12月份的發(fā)票，己勾選的也沒有，未勾選的也沒有，不抵扣色選里也沒有，對方也沒紅沖，這是怎么回事