為什么用過這科目發(fā)現(xiàn) 利潤表 和資產(chǎn)服戰(zhàn)表不吻合呢 資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)（未分配利潤）怎么不等于 利潤表本年累計(jì)數(shù) 出錯(cuò)在什么環(huán)節(jié)

2021年4月我補(bǔ)繳了2020年增值稅以及附加，分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 附加稅，哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了

金蝶專業(yè)版做賬的

還有一個(gè)計(jì)提。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)。

老師可以寫個(gè)完整的嗎 我有點(diǎn)暈了 第二個(gè)分錄是在第一個(gè)分錄之后做嗎

這兩個(gè)分錄同時(shí)做就對(duì)。

我2021.年補(bǔ)2020年 企業(yè)所得稅13910.41 附加稅5萬 這分錄完整怎么做呢

剛剛我理解錯(cuò)了。就是補(bǔ)以前年度的 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 /附加稅/這對(duì)吧

交稅的分錄是對(duì)，但還要有一個(gè)計(jì)提的分錄。

補(bǔ)以前年對(duì)增值稅呢 是借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎 這對(duì)不對(duì)

增值稅。那你收入少，記了嗎？

交增值稅不影響損益。

收入我在納稅申報(bào)表補(bǔ)過了 到大廳辦理的稅務(wù)局 給調(diào)過了 直接就扣了我的款。老師你能給補(bǔ)以前年度增值稅 企業(yè)所得稅 附加稅完整版分錄做下給我參考下嗎