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某商貿(mào)企業(yè)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為200萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,支付國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用0.2萬(wàn)元(專票);本月售出,取得不含稅銷售額350萬(wàn)元,則本月應(yīng)納增值稅額()萬(wàn)元。

2022-05-29 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-29 22:19

進(jìn)項(xiàng)稅額=200*(1%2B20%)*0.13%2B0.2*0.09=31.218 銷項(xiàng)稅額=350*0.13=45.5 本月應(yīng)納增值稅額=45.5-31.218=14.282

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快賬用戶yvdh 追問(wèn) 2022-05-29 22:25

0.2為什么要乘0.09

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-29 22:25

運(yùn)輸方費(fèi)的增值稅稅是9%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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