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演示賬套

1.商貿企業(yè)（一般納稅人）進口機器一臺，關稅完稅價格為200萬元，假設進口關稅稅率為20%,支付運費0.2萬元，取得國內一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票；本月售出，取得不含稅銷售額350萬元，則本月應納增值稅額（)萬元。請給出正確答案和計算步驟，謝謝老師A.28.5B.40.8C.14.282D.18.7

2022-01-03 12:05

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-03 12:07

進項稅=200*(1%2B20%)*13%%2B0.2*9%=31.2%2B0.018=31.218 銷項稅-350*13%=45.5 交增值稅=45.5-32.218=14.282

快賬用戶mmz6 追問 2022-01-03 13:28

為什么運費0.2要乘以9%的稅率，可以簡單說一下嗎

齊紅老師解答 2022-01-03 13:32

你好,運費的增值稅率是9%

進項稅=200*(1%2B20%)*13%%2B0.2*9%=31.2%2B0.018=31.218 銷項稅-350*13%=45.5 交增值稅=45.5-32.218=14.282

2022-01-03

同學你好則本月應納增值稅額（)萬元。——銷項稅額350*13%減進項稅額200*（1加20%）*13%減進項稅額0.2*9%

2022-03-18

你好，本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=350萬*13%—200萬*（1%2B20%）*13%—0.2萬/1.09*9%

2022-03-18

進項稅額=200*（1%2B20%）*0.13%2B0.2*0.09=31.218 銷項稅額=350*0.13=45.5 本月應納增值稅額=45.5-31.218=14.282

2022-05-29

同學你好，則本月應納增值稅稅額（）萬元.——350*13%減0.2*9%減200*（1加20%）*13%

2022-06-12

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