這個(gè)是前期會(huì)計(jì)由于手工賬轉(zhuǎn)電子賬，可能是報(bào)表平不了，調(diào)整的數(shù)字，現(xiàn)在沒辦法查，前期是手工賬，也沒有調(diào)賬憑證，無(wú)從入手

同學(xué)你好，那你更加不能輕易調(diào)賬了，因?yàn)檫@個(gè)賬不是你處理的，如果你要處理，你先跟領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，免得最后說(shuō)你調(diào)賬最后把賬調(diào)亂了，你這個(gè)沒有調(diào)整依據(jù)，不建議輕易調(diào)賬。

老師，我準(zhǔn)備寫個(gè)資料，將其他應(yīng)收待查，其他應(yīng)付待查科目數(shù)字都太大，想互相沖。我寫成資料，讓老板簽上字，再行動(dòng)，這樣行嗎

可以的 有理有據(jù) 讓老板知道這個(gè)問(wèn)題 而且他簽了字

是的，我就是考慮到其他應(yīng)收待查，其他應(yīng)付待查是兩個(gè)危險(xiǎn)科目 ，并且數(shù)字都比較大，長(zhǎng)期掛賬可能會(huì)導(dǎo)致稅局查賬吧。所 以我想把兩科目想沖，先讓報(bào)表看起來(lái)正常。沖賬沒有依據(jù)，所以我想寫個(gè)情況 說(shuō)明，讓老總簽字沖賬。我這樣想合適吧

同學(xué)，你這樣是合適的呢，也讓老板知道了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槿绻@個(gè)數(shù)字金額越大的話，稅務(wù)局通過(guò)比對(duì)就隨時(shí)都可能會(huì)來(lái)查你這樣，你這樣處理會(huì)比較緩和一點(diǎn)，稅務(wù)局真要要來(lái)查賬的話，也是沒有依據(jù)的，但是讓老板知道這個(gè)事情。

好的，謝謝